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Q

電子稅務報稅 增值稅的不含稅和所得稅的營業(yè)收入必須一致么

2021-01-07 08:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-07 08:30

您好，是可以不一致的

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快賬用戶3642 追問 2021-01-07 08:33

如果改為一致 營業(yè)成本是不是就要去找票

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齊紅老師 解答 2021-01-07 08:33

您好，這要具體分析，為什么找發(fā)票，因為兩者口徑不同

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快賬用戶3642 追問 2021-01-07 08:38

比如說 公司開票10萬 只有費用 還沒發(fā)生成本 實際收到收入只有5萬 所得稅申報不知道怎么填 可以暫估3萬成本么

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齊紅老師 解答 2021-01-07 09:03

您好，若不滿足收入確認條件，那您不確認收入，只確認增值稅

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您好，是可以不一致的
2021-01-07
可以不一致的。因為二者的依據(jù)不一
2024-01-22
不一定的哈，比如處置固定資產(chǎn)，不會體現(xiàn)收入的，但是要申報增值稅
2025-09-04
同學您好，增值稅申報表中的不含稅收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入可能不一致，這主要是由于兩個稅種的納稅義務時間和計稅依據(jù)不同。 首先，納稅義務時間不同。增值稅的納稅義務時間是以收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據(jù)的當天來確定，而企業(yè)所得稅的納稅義務時間則是根據(jù)權責發(fā)生制原則來確定。因此，如果納稅人在兩個稅種中的納稅義務時間不同，就會導致計稅依據(jù)的不同，從而使得增值稅申報表中的不含稅收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入不一致。 其次，計稅依據(jù)不同。增值稅是以銷售額為計稅依據(jù)，并實行價外稅，即銷售額中不包含增值稅稅額。而企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)則是應納稅所得額，即企業(yè)每一納稅年度的收入總額減除不征稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補的以前年度虧損后的余額。由于計稅依據(jù)不同，也會導致兩個稅種的收入不一致。
2024-01-08
你好，你是因為什么產(chǎn)生不一致
2022-06-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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