請問老師，11月應該發(fā)放10月份的工資，但因為有點問題，導致12月初才發(fā)放了一小部分人。11月賬套也沒有做發(fā)放工資的分錄。而12月份正常應該發(fā)放11月的工資，也未發(fā)放。所以12月工資的分錄應該怎么做呢，麻煩老師看的仔細一些謝謝。
你好，也就是計提了工資沒有發(fā)放，應付職工薪酬有余額
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請問老師，11月應該發(fā)放10月份的工資，但因為有點問題，導致12月初才發(fā)放了一小部分人。11月賬套也沒有做發(fā)放工資的分錄。而12月份正常應該發(fā)放11月的工資，也未發(fā)放。所以12月工資的分錄應該怎么做呢，麻煩老師看的仔細一些謝謝。
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請問，第一，11月應該發(fā)放10月的工資，應發(fā)工資：140002.04，個稅：0，社保：個人社保部分5632.74，實發(fā)工資應該是：134369.34 第二，11月實際發(fā)放幾個人的10月份工資，此10人應發(fā)工資：46815.28 社保：3622。08 實際發(fā)放：43193.22 10賬套，計提了11月的工資社保等，但11月賬套未做發(fā)放工資處理。 所以現(xiàn)在12月賬套應該怎樣做工資的分錄呢？
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Q
老師，12月份年底做賬沒有發(fā)放11月份工資，應該就不用做發(fā)放工資的分錄吧？1月發(fā)放11月和12月份工資，補做發(fā)放11月份工資的分錄可以嗎？但是11月和12月份工資我都計提了的
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Q
你好老師，之前都是10月工資11月份（次月發(fā)放），同時個稅也是11月（發(fā)放時間）去申報，請問如果11月有員工離職，11月當月就給發(fā)了，我可以12月給申報個稅嗎？或者是應該把10月和11月一起的工資去給申報呢？
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是的，而且只發(fā)放了一小部分，所以在做發(fā)放工資 的分錄的時候怎么做呢，借方的應付職工薪酬應該是哪個數(shù)？貸方的應交個稅還做嗎？等等
你把數(shù)字整理一下發(fā)給我吧，這樣也說不清楚
明天發(fā)您還來得及嗎老師？
你好，你整理好可以的
第一，11月應該發(fā)放10月的工資，應發(fā)工資：140002.04，個稅：0，社保：5632.74，實發(fā)工資應該是：134369.34 第二，11月實際發(fā)放幾個人的10月份工資，此10人應發(fā)工資：46815.28 社保：3622。08 實際發(fā)放：43193.22 10賬套，計提了11月的工資社保等，但11月賬套未做發(fā)放工資處理。 所以現(xiàn)在12月賬套應該怎樣做工資的分錄呢？
你好，社保是個人繳納部分嗎？還是這個數(shù)字是個人和公司繳納的合計數(shù)
老師，5632.74是社保個人部分。