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Q

老師，請問，我公司是9月份成立的一般納稅人企業(yè)，9月份申報了法人的個稅，法人社保在另外個公司買，10月份的時候幫一個員工買了社保，銀行也扣社保了，但是我10月份未申報那個員工的工資，這樣要怎么樣處理呢？

2021-01-06 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-01-06 16:51

你好，是否10月份給這位員工發(fā)放工資了呢，這個要更正進行申報的

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快賬用戶2160 追問 2021-01-06 16:53

10月份沒有發(fā)工資給他的，只是先幫他買社保，10月份工資要11月份才發(fā)啊

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齊紅老師 解答 2021-01-06 16:58

你好，那就不用申報，這個社保掛應收賬款的，等申報個稅的時候把社保填上

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快賬用戶2160 追問 2021-01-06 16:59

老師，社保不是掛其他應付款嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-06 17:13

你好，掛其他應收款和其他應付款都可以

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快賬用戶2160 追問 2021-01-06 17:15

老師，你能做個分錄我看看嗎？我不會啊

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齊紅老師 解答 2021-01-06 17:19

你好，分錄如下: 繳納社保: 借:管理費用-社保費用 ? ? 公司部分 ? ? 其他應收款-個人社保 ? ?個人部分 貸:銀行存款 沖個人社保: 借:應付職工薪酬-工資 ? ?貸:其他應收款-個人社保? ? ? ? 應交稅費-應交個人所得稅 ? ? ? ?銀行存款

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快賬用戶2160 追問 2021-01-06 17:20

老師，那我現在只要做第一筆就可以了，是吧，等發(fā)工資的時候再做第二筆？

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齊紅老師 解答 2021-01-06 17:20

你好，是的，繳納社保的時候做第一筆，第二筆是實際發(fā)放工資的時候才做

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快賬用戶2160 追問 2021-01-06 17:21

好得，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-06 17:21

你好，應該的，不用客氣

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你好，是否10月份給這位員工發(fā)放工資了呢，這個要更正進行申報的
2021-01-06
你好? 你們需要補買入職后 沒有購買的 8-9月的社保的 。? 建議是補買 。 11月開始稅務局征收 不保證到時核對會讓你們補繳納 。? ?
2020-11-05
你好；? ?這個是 沒有發(fā)工資的話也沒有離職辦理的； 先0申報；? ??
2022-10-19
是的，需要填寫兩個月的社保。
2021-09-01
10月份也是需要扣10月份的社保費用，不存在多扣社保。
2020-11-23
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