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小規(guī)模建筑行業(yè)季度開普票超過10萬,但季度開票沒超30萬,需要繳稅嗎?

2021-01-06 12:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-06 12:11

你好,季度沒有超過30萬,是免增值稅附加稅的。

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快賬用戶4180 追問 2021-01-06 12:14

勞務(wù)跨區(qū)經(jīng)營,但是稅費已經(jīng)預(yù)繳,說是當月開普票超過10萬就得繳稅,不給退稅,但是增值稅報表上退稅那現(xiàn)在是負數(shù),怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-01-06 12:14

是不給退稅,但是你可以給來抵扣呀。

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快賬用戶4180 追問 2021-01-06 12:15

就是報表按實際填寫,下個季度需要繳納的稅費直接抵扣就行,是嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 12:16

是的,交了的就是直接抵扣就行了。

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快賬用戶4180 追問 2021-01-06 12:19

您看下,這樣寫的對嗎?是直接提交就行,是嗎

您看下,這樣寫的對嗎?是直接提交就行,是嗎
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齊紅老師 解答 2021-01-06 12:20

是的,這樣子你本期應(yīng)補退稅,那里是負數(shù),下一期可以直接抵。

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你好,季度沒有超過30萬,是免增值稅附加稅的。
2021-01-06
您好, 不用的,季度不超過就免稅
2024-02-02
不需要繳納的季度報稅,看季度的銷售額就可以的,前提是得是普通發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)是季度45萬,可以免增值稅了。
2021-12-22
普票沒超過,不交稅的 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2023-04-20
季度沒有開超30萬,不需要繳納1%增
2023-05-26
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