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把原來支付的費(fèi)用類科目分錄沖銷，調(diào)到其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款，7-12月按正常金額反映費(fèi)用，差額通過調(diào)整科目其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款科目核算。

2021-01-05

您好，（員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 44.56 貸：其他應(yīng)收款-社保 44.56 （計(jì)提公司社保）借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)87.52 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn) 87.52 （代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-社保 44.56 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn) 87.52 貸：銀行存款 132.08

2023-10-18

您好，借成本或費(fèi)用20000，貸應(yīng)付職工薪酬20000，借應(yīng)付職工薪酬20000貸五險(xiǎn)一金398.4*3應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅，銀行存款

2021-01-06

同學(xué)，你好 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）??489.67%2B1500 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? ?489.67%2B1500 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）??1128.89 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? ?1128.89

2024-07-15

你好，上面的第一個(gè)分錄是沒有問題的。

2020-08-28