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我這個12月暫估的材料，1月份了實際的材料進來了，怎么做會計分錄

我這個12月暫估的材料，1月份了實際的材料進來了，怎么做會計分錄
2021-01-05 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-01-05 17:04

年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借：成本費用 貸：應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調整 貸：應付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調整 貸：應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶1641 追問 2021-01-05 17:05

我們沒有以前年度損益調整

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齊紅老師 解答 2021-01-05 17:06

沒有可以自行添加這個科目！?

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快賬用戶1641 追問 2021-01-05 17:35

我們按的小企業(yè)制度的

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齊紅老師 解答 2021-01-05 17:44

那就直接結轉到利潤分配科目?

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快賬用戶1641 追問 2021-01-05 18:36

借，應付賬款～暫估應付款 貸，原材料 借，未分配利潤 貸，應付賬款 這樣的嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-05 18:53

是的。你的分錄正確

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快賬用戶1641 追問 2021-01-05 18:54

結轉的成本需要沖不

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齊紅老師 解答 2021-01-06 10:56

調整的未分配利潤?就是去年的成本??

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年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借：成本費用 貸：應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調整 貸：應付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調整 貸：應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
2021-01-05
你好，12月份已經(jīng)結轉了成本的話，你暫估紅沖之后按發(fā)票的來做，也得結轉到利潤分配里面。
2021-01-05
1月沖減暫估，然后按發(fā)票入賬
2021-01-05
你好 是的 是這么做的
2020-09-25
你好 現(xiàn)在發(fā)票到了嗎？
2021-01-05
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