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Q

老師你好，如果上年工資多計提了5000元，請問老師怎么沖回？分錄怎么寫？

2021-01-05 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-05 13:17

您好，上年工資多計提，今年做賬分錄 借：應(yīng)付工資 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶5404 追問 2021-01-05 13:19

老師，我們是個人獨自企業(yè)，繳納經(jīng)營所得稅，要不要在里面調(diào)增？

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齊紅老師 解答 2021-01-05 13:30

匯算清繳的時候需要調(diào)增

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快賬用戶5404 追問 2021-01-05 13:31

老師，匯算清繳時候是不是在調(diào)增里面填沖回5000元么？

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齊紅老師 解答 2021-01-05 13:43

在納稅調(diào)整項目明細表中，比如實際金額是100000，稅收金額那列少填5000，填95000

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快賬用戶5404 追問 2021-01-05 13:45

老師，我們個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得稅匯算清繳報表不像企業(yè)所得稅報表？

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齊紅老師 解答 2021-01-05 13:51

不好意思，我看錯了，個人獨資企業(yè)匯算清繳時，理論上，這種是可以調(diào)減收入的，實務(wù)中我沒操作過，實際操作時，建議你咨詢下當?shù)囟悇?wù)局

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快賬用戶5404 追問 2021-01-05 13:52

好的，謝謝老師！

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齊紅老師 解答 2021-01-05 13:53

不用謝，祝工作順利。

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您好，上年工資多計提，今年做賬分錄 借：應(yīng)付工資 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
2021-01-05
你好? 上個月計提分錄借貸方不變。 金額負數(shù)就行了。 比如借管理費用-工資負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬-工資負數(shù)??
2021-08-06
借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-所得稅
2023-11-01
你好！你計提的時候如何做的憑證？就做相反的
2024-03-08
同學你好 是什么會計準則呢
2024-06-05
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