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演示賬套

Q

2020年購(gòu)了些酒，做賬做了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，發(fā)票要2021年才取得，這樣怎么處理，匯算清繳會(huì)被調(diào)增嗎？

2021-01-04 21:48

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-04 21:49

你好，需要做2020年業(yè)務(wù)招待費(fèi)的沖銷(xiāo)分錄，然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄匯算清繳之前取得發(fā)票，不需要做納稅調(diào)增處理的

快賬用戶(hù)7647 追問(wèn) 2021-01-04 21:54

不明白，2020年做了：借：管,貸：現(xiàn)，2021年沖的話(huà)，不就意味著這筆費(fèi)用只能記錄于2021年？

齊紅老師解答 2021-01-04 21:55

你好，因?yàn)橹皼](méi)有發(fā)票，所以2021年取得發(fā)票需要先紅沖，然后根據(jù)發(fā)票入賬費(fèi)用的分錄還是計(jì)入了2020年。 2021年的費(fèi)用分錄一正一負(fù)剛好抵消了?

快賬用戶(hù)7647 追問(wèn) 2021-01-04 21:58

那么取得發(fā)票后，是不是附在2020年的對(duì)應(yīng)分錄里？

齊紅老師解答 2021-01-04 22:00

你好，發(fā)票是附在2021年的分錄后面?

快賬用戶(hù)7647 追問(wèn) 2021-01-04 22:02

匯算清繳不是針對(duì)2020年嗎？這樣怎么體現(xiàn)是2020年的費(fèi)用呀？

齊紅老師解答 2021-01-04 22:03

你好，匯算清繳是針對(duì)2020年的費(fèi)用的分錄還是計(jì)入了2020年。 2021年的費(fèi)用分錄一正一負(fù)剛好抵消了? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

快賬用戶(hù)7647 追問(wèn) 2021-01-04 22:07

哎，不明白，稅務(wù)機(jī)關(guān)只認(rèn)發(fā)票，它怎么知道你是2020年的費(fèi)用呀？

齊紅老師解答 2021-01-04 22:08

你好，2020年暫估入賬了，之后取得發(fā)票與這個(gè)暫估業(yè)務(wù)相對(duì)應(yīng)，就可以知道是2020年的費(fèi)用了

快賬用戶(hù)7647 追問(wèn) 2021-01-04 22:11

老師就說(shuō)2020年賬怎么做吧，已全款付了現(xiàn)金

齊紅老師解答 2021-01-04 22:11

你好借：管理費(fèi)用等科目，貸：庫(kù)存現(xiàn)金

快賬用戶(hù)7647 追問(wèn) 2021-01-04 22:15

這個(gè)分錄能體現(xiàn)暫估？一般的暫估不是借：某某材料，貸：應(yīng)付-暫估

齊紅老師解答 2021-01-05 08:04

你好，這個(gè)分錄是體現(xiàn)無(wú)票支出如果是暫估費(fèi)用，分錄是，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付賬款—暫估借：預(yù)付賬款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金?

你好，需要做2020年業(yè)務(wù)招待費(fèi)的沖銷(xiāo)分錄，然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄匯算清繳之前取得發(fā)票，不需要做納稅調(diào)增處理的

2021-01-04

你好，之前分錄是怎么做的？

2021-06-03

你好，需要填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，賬務(wù)處理是借：以前年度損益調(diào)整 ?45.35?，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅45.35 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 45.35，?貸：銀行存款45.35

2021-03-10

你好借所得稅費(fèi)用27 貸應(yīng)交所得稅27 借應(yīng)交所得稅27 貸銀行存款27

2021-06-16

調(diào)整的話(huà)不需要做。

2022-04-12

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