老師，公司招待客戶餐費(fèi)如何做分錄，需要有哪些依據(jù)憑證
你好，公司招待客戶餐費(fèi)的分錄是 借：管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：庫存現(xiàn)金等科目。 需要有費(fèi)用發(fā)票，報(bào)銷單據(jù)等依據(jù)入賬
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老師，公司部門團(tuán)建費(fèi)開會(huì)聚餐如何做分錄，需要什么憑證
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老師，一筆餐費(fèi)2000元，屬于招待客人用的，這張票入賬需要什么憑證才認(rèn)為是招待費(fèi)，不然也可計(jì)為員工福利費(fèi)用參，或外出辦事用餐，這種要如何區(qū)分出來是招待費(fèi) 差旅費(fèi)或者認(rèn)為是計(jì)入福利費(fèi)呢？不知如何區(qū)分
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老師，公司購買外呼叫系統(tǒng)12萬，用于客服呼叫，如何做賬記分錄，需要附貼哪些憑證及報(bào)銷憑證
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老師，公司招待客戶餐費(fèi)如何做分錄，需要有哪些依據(jù)憑證
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某國有企業(yè)XX年12月第6號記賬憑證的會(huì)計(jì)分錄為：借計(jì)“管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)”4000，借記“銷售費(fèi)用”6100，貸記“庫存現(xiàn)金”10100。該記賬憑證“摘要”欄注明是“招待客戶”，其所附原始憑證為本地某酒店開具的一張金額為10100元的餐費(fèi)收據(jù)。要求：分析指出企業(yè)對上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理存在哪些問題？如何調(diào)整？
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請教固定資產(chǎn)入賬時(shí)，對方質(zhì)保金未開票，是按合同金額不含稅部分入賬，還是按發(fā)票不含稅金額入賬？
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10月份企稅申報(bào)表變化以后，3季度的企業(yè)所得稅的附報(bào)事項(xiàng)怎么填？單位只有工資，沒有福利，沒有社保等 1、已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是填寫本年1-9月的工資計(jì)提數(shù)嗎？？ 2、實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填？？（這里本年1-9月只有計(jì)提工資，沒有實(shí)際發(fā)放本年的工資，但是本年2月有實(shí)際發(fā)放去年6-12月份的工資）
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會(huì)計(jì)科目里的費(fèi)用類就是負(fù)債類的嗎？
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哪些依據(jù)憑證
需要做什么自制憑證嗎
你好，依據(jù)的憑證就是：費(fèi)用發(fā)票，報(bào)銷單據(jù)。 需要取得外來的發(fā)票和自制的費(fèi)用報(bào)銷單
還需自制什么票據(jù)呀，只有一張餐票的發(fā)票
你好，不需要其他的自制票據(jù)。 整個(gè)過程需要取得外來的發(fā)票和自制的費(fèi)用報(bào)銷單
就是一張餐發(fā)票，和調(diào)入的費(fèi)用報(bào)銷單嗎
你好，是的，是這樣的