您好,只有資產(chǎn)負(fù)債表科目才需要區(qū)分賬面價值,所以銷售費(fèi)用賬面價值是零
老師,可以解釋下廣宣費(fèi)超出部分會形成可抵扣暫時性差異的思路嗎?我認(rèn)為這個超出部分未來可以扣除,那么計(jì)稅基礎(chǔ)不就是0嗎?可是賬面有余額,不就是賬面價值大于計(jì)稅基礎(chǔ)會形成應(yīng)納稅暫時性差異嗎?怎么是形成可抵扣暫時性差異?
為什么這道題的賬面價值是0,計(jì)稅基礎(chǔ)是廣告費(fèi)-收入*15%可扣除部分,而這道題確實(shí)賬面價值是800了,不是廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)都是賬面價值是0嗎?而且計(jì)稅基礎(chǔ)還是800-800=0,計(jì)稅基礎(chǔ)不應(yīng)該是800-5000*15%嗎
為什么這道題的賬面價值是0,計(jì)稅基礎(chǔ)是廣告費(fèi)-收入*15%可扣除部分,而這道題確實(shí)賬面價值是800了,不是廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)都是賬面價值是0嗎?而且計(jì)稅基礎(chǔ)還是800-800=0,計(jì)稅基礎(chǔ)不應(yīng)該是800-5000*15%嗎
為什么這道題的賬面價值是0,計(jì)稅基礎(chǔ)是廣告費(fèi)-收入*15%可扣除部分,而這道題確實(shí)賬面價值是800了,不是廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)都是賬面價值是0嗎?
老師,這道題目,不太理解廣告費(fèi)賬面價值怎么是0,計(jì)稅基礎(chǔ)怎么是100萬,指導(dǎo)一下?
老師上午好,我想問一下我們是苗木專業(yè)合作社,自己自育楊樹苗入庫分錄怎么做賬呀老師
請問一下老師們,6月10號注冊的個體戶,6月23號做的稅務(wù)登記,但是簽外包合同是從5月20日起,5月20—30日干活有一筆收入,6月23日才收到,那請問這個做賬時間是從5月20日做起,還是從6月10日做起
資產(chǎn)負(fù)債表第一季度的期末余額是填3月未一個月的余額嗎?
第一季度開了30多萬,全額交稅了,在第二個季度這個33萬多開了負(fù)數(shù),請問這個負(fù)數(shù)33萬多是可以去退稅吧
老師,這是我們5月份的報(bào)表,老板要了解他從開業(yè)到5月份是賺了不是虧了?賺了多少錢?賺的錢在哪里?是看哪些數(shù)據(jù)?要怎么看表?
老師 ,公司注冊資金500萬 A股東占股95% 實(shí)收資本80萬 現(xiàn)在股東要將自己股份轉(zhuǎn)讓給其他股東 未分配利潤78萬 所有者權(quán)益 161萬 股份轉(zhuǎn)讓合同價按多少填合適
請問老師二手車經(jīng)銷公司購入車輛成本依據(jù)是什么發(fā)票呢?
吸收合并業(yè)務(wù),我公司是被吸收合并的公司,匯算清繳由哪個公司來做?帳上有需要調(diào)增調(diào)減的,合并到吸收公司嘛?這點(diǎn)不明白
老師,印花稅季報(bào)在哪里取數(shù)?
你好!老師,客戶付款后,對方公司名稱變更,發(fā)票按照新公司開票,應(yīng)該怎么做賬,還有掛在原公司的賬怎么處理。
您好,計(jì)稅基礎(chǔ)是未來可稅前扣除金額,本期扣除5000*15%,后期不再允許稅前扣除。所以計(jì)稅基礎(chǔ)是800-5000*15%
第三張圖,老師寫的不是0是800為什么呢的
您好,圖片是以負(fù)債角度看的,剛才給您的回復(fù)是以利潤表科目計(jì)算。
我不懂了,不是廣告業(yè)務(wù)費(fèi)賬面價值是0嗎?怎么是800了,奇怪了,怎么理解哦的
您好,計(jì)算企業(yè)所得稅的賬面價值與計(jì)稅基礎(chǔ)比較都是用資產(chǎn)負(fù)債表科目,不是利潤表科目