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Q

本該2020年12月發(fā)的工資，由于操作不當，2021年1月才發(fā)出，個稅扣除是累積到2020年，還是2021年？可以作為2020年12月的工資來申報嗎？利潤可以進入2020年嗎？

2021-01-01 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-01 15:52

你好， 這種情況是可以作為2020年的工資進行申報的，你在2020年12月份的時候計提這部分的工資，然后掛在應(yīng)付職工薪酬， 等1月份發(fā)放的時候再沖減應(yīng)付職工薪酬就可以了， 這部分的工資還是可以作為2020年費用。

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快賬用戶6098 追問 2021-01-01 15:53

那個稅是這么計算的呢？

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快賬用戶6098 追問 2021-01-01 15:55

是算2020的累計，還是2021年的累計，因為我不是財務(wù)專業(yè)的，里面的一些專有名詞不太懂

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齊紅老師 解答 2021-01-01 15:56

個稅還是算在2020年的累計工資里面

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快賬用戶6098 追問 2021-01-01 16:15

是用什么方法申報的呢？提前申報嗎？這個合不合規(guī)矩呢？

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齊紅老師 解答 2021-01-01 16:17

申報的話是根據(jù)你的工資所屬期間進行申報的，不是根據(jù)工資發(fā)放的月份

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快賬用戶6098 追問 2021-01-01 16:19

那沖減應(yīng)付職工薪酬是什么意思呢？

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齊紅老師 解答 2021-01-01 16:20

比如你每個月月末的時候應(yīng)該是要計提工資的 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 然后發(fā)放工資的時候： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款

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快賬用戶6098 追問 2021-01-01 16:23

那會不會影響他們的繳納個稅的金額，還是說不管什么時候發(fā)放工資都沒有問題，只要申報進去就行

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齊紅老師 解答 2021-01-01 16:24

繳納個稅的金額是以你工資所屬期（發(fā)到是哪個月的工資）來計算的。跟什么時候發(fā)放工資沒有關(guān)系

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快賬用戶6098 追問 2021-01-01 16:25

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-01 16:27

不客氣，如果解決了麻煩幫老師好評一下哦

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你好， 這種情況是可以作為2020年的工資進行申報的，你在2020年12月份的時候計提這部分的工資，然后掛在應(yīng)付職工薪酬， 等1月份發(fā)放的時候再沖減應(yīng)付職工薪酬就可以了， 這部分的工資還是可以作為2020年費用。
2021-01-01
你好 屬于21年 你提前申報可以 可以
2021-01-01
同學，你好 個人所得稅按收付實現(xiàn)制處理，應(yīng)該是2021年2月申報所屬期為2021.01的所得稅(即2020.12工資薪金所得)
2021-01-17
您好，13薪可以按工資薪金或年終獎申報個稅。根據(jù)您的描述，除非更正20年納稅申報表和工資表，否則無法做20年申報。個稅是發(fā)放次月申報，您會計可以在20年計提成本費用，但個稅是發(fā)放次月申報
2021-02-06
同學你好 這個按照所屬期的
2022-10-17
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