湖北省小規(guī)模納稅人，2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅，我開發(fā)票時(shí)一直是用免稅在開具。 可是我在報(bào)稅時(shí)在填報(bào)《增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表時(shí)》，顯示　　貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點(diǎn)，不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策，不得填報(bào)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !請檢查修改后再保存！　　應(yīng)該怎么弄了，謝謝！

小規(guī)模納稅人的應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅沒有達(dá)到起征點(diǎn)的金額，怎么把它結(jié)轉(zhuǎn)出來？報(bào)表上顯示有未交稅金！請把分錄寫給我，謝謝

小規(guī)模納稅人，季度沒有超30萬的金額沒有繳納稅費(fèi)，確認(rèn)收入是計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)的數(shù)要怎么轉(zhuǎn)出來，分錄怎么做？

老師您好，請問：去年12月份時(shí)，有一個(gè)戶有銷售返利，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)月交了增值稅和附加稅，可是我忘記了在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計(jì)提附加稅稅金及附加，到了1月份，拿到銀行回單看到繳納的增值稅和附加稅才想起來，請問老師，我把結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計(jì)提附加稅，補(bǔ)在1月份的分錄可以嗎？還是說必須要修改12月的分錄然后重新申報(bào)各類報(bào)表？謝謝老師