你好，老師，我們老板有幾個(gè)公司，以前是分開的，現(xiàn)在老板合并在一起，公司業(yè)務(wù)一起銷售，我只負(fù)責(zé)一個(gè)公司，另外的公司是請的代理記賬，內(nèi)部是一起的，收入跟支出都是一起的，大部分都是用的私戶，我這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊

老師 我們現(xiàn)在可不可以補(bǔ)記 19年一筆 股東現(xiàn)金借給公司的分錄 因?yàn)橹笆谴碛涃~公司做的 把我們應(yīng)該借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 做成了借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 然后后面的費(fèi)用全是用現(xiàn)金銷的賬 實(shí)際這個(gè)錢是股東墊付的 是那幾筆賬她不清楚企業(yè)情況做錯(cuò)了 掛想到了現(xiàn)金 應(yīng)該是應(yīng)收賬款 發(fā)生的費(fèi)用錢實(shí)際是股東墊付的

老板不知什么原因從2011年公司成立到今年10月份一直沒有把銀行回單和對賬單拿過來，之前的會(huì)計(jì)從14年開始做賬，幾乎所有支出都計(jì)入其他應(yīng)付款（股東代墊款），實(shí)際公司賬戶有打款給股東報(bào)銷但沒有記賬，銀行手續(xù)費(fèi)一些幾十萬的政府補(bǔ)助也沒有記賬，也就是凡是涉及到銀行存款變動(dòng)的都沒有記賬，幾筆收入計(jì)入應(yīng)收賬款?，F(xiàn)在老板把所有回單拉出來讓做進(jìn)今年的賬里，請問老師我該如何做更合理？

幾年前的應(yīng)收賬款幾十、幾百收不回來的，現(xiàn)在老板簽字全部銷賬，做平了。這個(gè)是入銷售費(fèi)用-折讓 還是入營業(yè)外支出-壞賬損失 更合理？

你好！公司有一個(gè)客戶已經(jīng)破產(chǎn)了有八、九年，公司也注銷了。但是在破產(chǎn)的前幾個(gè)月給我公司付了貨款100000元，公司又不知道是什么原因并沒有在當(dāng)時(shí)開銷售發(fā)票過去，所以現(xiàn)在賬面上的應(yīng)收賬款一直的負(fù)數(shù)的，請問我要怎樣做才能把這個(gè)應(yīng)收賬款的負(fù)100000元賬平掉呢？上次老師說計(jì)入營業(yè)外收入，那在利潤分配方面還需要做以前年度損益調(diào)整嗎？還是直接出營業(yè)外收入交所得稅就行了？？