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演示賬套

老師，我司賬上一直有個(gè)固定資產(chǎn)卡片，每月折舊，但是實(shí)際沒(méi)有這個(gè)設(shè)備了，現(xiàn)在想做盤(pán)虧，分錄該怎么做？

2020-12-30 20:30

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-12-30 20:35

可以，你等會(huì)等會(huì)等會(huì)

齊紅老師解答 2020-12-30 20:39

固定資產(chǎn)盤(pán)虧審批前審批后借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸：固定資產(chǎn)借：其他應(yīng)收款（保險(xiǎn)賠款或責(zé)任人賠款）營(yíng)業(yè)外支出（差額倒擠）貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢

齊紅老師解答 2020-12-30 20:39

審批前借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢累計(jì)折舊? 貸：固定資產(chǎn)? ? ?審批后?借：其他應(yīng)收款（保險(xiǎn)賠款或責(zé)任人賠款）營(yíng)業(yè)外支出（差額倒擠）貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢

快賬用戶(hù)1370 追問(wèn) 2020-12-30 20:45

老師，之前我也建卡片了，清理卡片，要不要做再另外做分錄？

齊紅老師解答 2020-12-30 21:18

你這個(gè)清理應(yīng)該也是卡片下面去變動(dòng)，你這個(gè)有減少那個(gè)選擇盤(pán)虧嗎，你去看那個(gè)生成憑證可以自己修改嗎，

快賬用戶(hù)1370 追問(wèn) 2020-12-30 21:49

那老師，我是先將卡片清理后，自動(dòng)生成分錄后，然后，再做盤(pán)虧分錄吧？

快賬用戶(hù)1370 追問(wèn) 2020-12-30 21:54

那盤(pán)虧分錄，是不是借營(yíng)業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理？

齊紅老師解答 2020-12-30 22:09

需要把固定資產(chǎn)清理改為待處理財(cái)產(chǎn)損溢

齊紅老師解答 2020-12-30 22:09

營(yíng)業(yè)外支出（差額倒擠）貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢

快賬用戶(hù)1370 追問(wèn) 2020-12-30 23:34

哦，老師，是不是這樣寫(xiě)，借待處理財(cái)產(chǎn)損溢，貸固定資產(chǎn)清理，然后，繼續(xù)寫(xiě)，借營(yíng)業(yè)外支出，貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢就可以了。？

齊紅老師解答 2020-12-31 07:20

嗯，要是使用卡片你點(diǎn)減少看可以改下憑證不，不能你直接寫(xiě)分錄吧

齊紅老師解答 2020-12-31 07:20

這個(gè)不走清理這個(gè)

快賬用戶(hù)1370 追問(wèn) 2020-12-31 07:45

好的老師

齊紅老師解答 2020-12-31 08:52

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了

可以，你等會(huì)等會(huì)等會(huì)

2020-12-30

下午好！針對(duì)這種情況，應(yīng)先確認(rèn)新增卡片的資產(chǎn)是否確實(shí)已存在。如果資產(chǎn)確實(shí)存在但未入賬，需補(bǔ)錄固定資產(chǎn)并調(diào)整賬面價(jià)值，同時(shí)追溯調(diào)整折舊，確保財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確反映實(shí)際情況。如果資產(chǎn)不存在，需查明原因并更正錯(cuò)誤記錄。建議詳細(xì)審查財(cái)務(wù)流程和記錄，必要時(shí)咨詢(xún)內(nèi)部審計(jì)或?qū)I(yè)人士協(xié)助處理。

2024-10-15

學(xué)員你好，原則上是需要補(bǔ)提折舊的

2021-11-28

同學(xué)你好原值和已經(jīng)折舊的金額和總得折舊金額都錄入進(jìn)去

2021-07-16

同學(xué)你好增加固定資產(chǎn)卡片就可以了

2023-02-24

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