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老師問下。我計提11月工資45800，退一員工裝修押金200。我做賬該怎么處理？在計提和發(fā)放怎樣做分錄？

2020-12-30 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2020-12-30 11:31

你好 計提 借：管理費用等科目45800，?貸：應付職工薪酬—工資45800 發(fā)放 借：應付職工薪酬—工資45800，其他應付款 200，貸：銀行存款 46000

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你好 計提 借：管理費用等科目45800，?貸：應付職工薪酬—工資45800 發(fā)放 借：應付職工薪酬—工資45800，其他應付款 200，貸：銀行存款 46000
2020-12-30
你好！ 1.計提工資分錄借：管理費用-工資4500 ? ? ? ? ? ?貸：應付職工薪酬-工資4500 2.發(fā)放工資分錄 借：應付職工薪酬-工資4500 ? ? ?貸：其他應收款200 ? ? ? ? ? 銀行存款4300
2020-12-23
借管理費用工資貸應付職工薪酬工資，這個是全額計提，然后扣除的時候借應付職工薪酬、工資 貸、其他應付款、個人負擔的押金、 銀行存款等
2022-06-21
同學，你好 可以參考 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-12-07
您好，那您紅沖以前計提的憑證就可以的
2022-01-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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