10月份開的專票，11月報稅完成后被退回，需要紅沖的價稅合計一共241829.85 ， 11月重新給對方開了價稅合計241829.85 的專票，這24w的票也全部填了紅字專票信息表，但是專票不夠了，所以到目前為止只開了9張銷項負數(shù)票出來，這9張紅沖完成的票價稅合計一共 99100.85，且都是在11月份開出來的，現(xiàn)在要報11月的增值稅和附加稅，針對這些紅沖的要有什么操作嗎

我們是銷售方，沖紅了對方退回來的十月和十一月開的四張票，銷項稅額43003.53，不補開對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票，且增值稅附加稅等已繳納，請問一下這沖紅的這部分銷項稅額該怎么處理呢？

老師，我們公司今年11月份開紅字發(fā)票。是去年的銷售票。金額稅額紅沖前后是一樣的。開紅字后又開了份一樣的藍字發(fā)票。請問會計分錄怎么做。我們是銷售方，購票方未認證抵扣稅額。我方去年已繳納銷項稅額

老師，我是購買方，6月銷售方給我方開具的增值稅專票只是名頭開錯，7月我方已抵扣已繳稅，8月我方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯，并開具紅字發(fā)票信息表(假如稅額:1000)，銷售方同時也重新給我方重新開具名頭對的稅額一模一樣的專票，8月我方?jīng)]有開具銷項發(fā)票，已按開具紅字信息表稅額1000元繳納增值稅及附加稅，請問這筆分錄怎么做？

請問上個月進項發(fā)票已抵扣，這個月銷售方發(fā)現(xiàn)錯誤要重開，我給對方開了紅字信息表，銷售方開了紅字發(fā)票。然后又把開錯的這張票重新給開了一張，金額不變，這種情況從頭到尾應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？進項稅什么的是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？