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您好請問是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額嗎

2020-12-28

進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅，若當(dāng)期是留抵的，做到這步即可，若當(dāng)期應(yīng)交的，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2020-12-03

你好，是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

2022-06-18

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

2022-09-05

你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

2020-12-28

快賬用戶5075 追問 2020-12-28 12:31

銷項(xiàng)160w 進(jìn)項(xiàng)156W

齊紅老師解答 2020-12-28 12:32

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額160 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 156 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4?

快賬用戶5075 追問 2020-12-28 12:34

上月未有5萬的留抵

齊紅老師解答 2020-12-28 12:35

那上月有沒有寫分錄

快賬用戶5075 追問 2020-12-28 12:35

上月沒有寫分錄

齊紅老師解答 2020-12-28 12:36

那年末的時(shí)候要一次性寫分錄把進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額的期末余額都填到我上面的分錄里面

快賬用戶5075 追問 2020-12-28 12:39

那5萬的留抵不用管？

齊紅老師解答 2020-12-28 12:43

是的?5萬的留抵不用管