如果是實(shí)際業(yè)務(wù)的話，有哪些分錄要做？ 如果不是實(shí)際業(yè)務(wù)的話，有哪些分錄要做？

正常做借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 借應(yīng)付帳款貸利潤分配紅沖了他

還是不太懂

你好 具體的 兩個(gè)分錄那個(gè)沒看懂

是18年的問題，調(diào)完后19年的累積虧損額也減少了，

沒有發(fā)票正常做賬不會(huì)做？ 和有發(fā)票一樣做 就是沒有進(jìn)項(xiàng)

2個(gè)分錄都不懂

因?yàn)槭?8年的分錄，當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了分錄的，是稅管員查到是假發(fā)票要求調(diào)整補(bǔ)稅，補(bǔ)稅后，19年的累積虧損也變少了，

沒有發(fā)票正常做賬不會(huì)做？ 和有發(fā)票一樣做 就是沒有進(jìn)項(xiàng) 2020-12-27 22:11 這個(gè)理解了嗎

一個(gè)一個(gè)的解決吧 太多了 亂套

會(huì)，這在18年已經(jīng)做了賬，20年12月需要重新做？

不做 不需要做賬 不需要修改的 不用動(dòng)

那調(diào)了18年匯算清繳報(bào)告，利潤從負(fù)數(shù)變?yōu)檎龜?shù)，補(bǔ)交了所得稅，19的匯算清繳累積虧損額也變少了

那個(gè)是稅法利潤 你做賬是會(huì)計(jì)利潤 沒有規(guī)定必須一致

那我本期賬上需要處理什么嘛

不做 不需要做賬 不需要修改的 不用動(dòng) 2020-12-27 22:15

那我要做補(bǔ)交的稅

做賬 借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款

那如果不是實(shí)際業(yè)務(wù)，怎么處理