餐飲企業(yè)，2020年免增值稅，收到的增值稅發(fā)票已認(rèn)證不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 .2020年11月餐費(fèi)收入200萬元，免增值稅。2020年11月銷售未稅商品10萬元，已按13%交增值稅13000元，沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。請問12月收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票如何劃分已銷售商品的進(jìn)項(xiàng)稅。
同學(xué)您好，您是和已經(jīng)銷售商品對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額的可以正常勾選抵扣
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2020年1月份酒店免征增值稅，收入已計(jì)提銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也認(rèn)證抵扣了，得出未交增值稅，現(xiàn)怎么調(diào)整分錄
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餐飲企業(yè)，2020年免增值稅，收到的增值稅發(fā)票已認(rèn)證不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 .2020年11月餐費(fèi)收入200萬元，免增值稅。2020年11月銷售未稅商品10萬元，已按13%交增值稅13000元，沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。請問12月收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票如何劃分已銷售商品的進(jìn)項(xiàng)稅。
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2022年4月紅光公司銷售不含稅收入200萬，增值稅稅率13%，本月已經(jīng)認(rèn)證可抵扣的進(jìn)票113萬，期中進(jìn)項(xiàng)稅額13萬，如果增值稅稅負(fù)為1%，則本月還需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)票？
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某企業(yè)為增值稅一般納稅人，兼營增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅增值項(xiàng)目。2020年10月應(yīng)稅項(xiàng)目取得不含增值稅銷售額1800萬元，適用稅率13%，免稅項(xiàng)目取得銷售額800萬元;當(dāng)月購進(jìn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目的材料支付價款900萬元，適用稅率13%;購進(jìn)用于免稅項(xiàng)目的材料支付價款300萬元;當(dāng)月購進(jìn)應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目共用的自來水支付價款24萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額0.72萬元，購進(jìn)共用的電力支付不含增值稅價款10萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額無法在應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目之間準(zhǔn)確劃分。當(dāng)月天購進(jìn)項(xiàng)目均取得增值稅專用發(fā)票，并在當(dāng)月通過認(rèn)證并抵扣。2020年10月該企業(yè)應(yīng)納增值稅()萬元。A.183.04B.150.58C.115.60D.203.67
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某企業(yè)為增值稅一般納稅人，兼營增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅增值項(xiàng)目。2020年10月應(yīng)稅項(xiàng)目取得不含增值稅銷售額1800萬元，適用稅率13%，免稅項(xiàng)目取得銷售額800萬元;當(dāng)月購進(jìn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目的材料支付價款900萬元，適用稅率13%;購進(jìn)用于免稅項(xiàng)目的材料支付價款300萬元;當(dāng)月購進(jìn)應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目共用的自來水支付價款24萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額0.72萬元，購進(jìn)共用的電力支付不含增值稅價款10萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額無法在應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目之間準(zhǔn)確劃分。當(dāng)月天購進(jìn)項(xiàng)目均取得增值稅專用發(fā)票，并在當(dāng)月通過認(rèn)證并抵扣。2020年10月該企業(yè)應(yīng)納增值稅()萬元。A.183.04B.150.58C.115.60D.203.67
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網(wǎng)上售賣明細(xì)較多，不好區(qū)分。已經(jīng)銷售的商品可能是以前月份已經(jīng)開票了，已認(rèn)證不抵扣的商品。沒辦法勾選抵扣了
在嗎，請問怎么抵扣
那您就不能抵扣了
購進(jìn)的商品是堂食使用，并不清楚什么時間能夠按商品售賣，有其他方法嗎
是職工食堂用的是嗎
購進(jìn)商品主要是餐飲服務(wù)，今年免稅。如：偶爾會有購進(jìn)的葡萄酒等直接銷售，按13%交增值稅，不免稅
哦，那就需要免稅和征稅的要分開核算