Q
老師，我們是一家小規(guī)模加油站管理服務公司，當月提供的勞務對方公司幾個月后才能根據(jù)賣油升數(shù)核算出給我們多少錢的勞務費，，核算出后我們根據(jù)他的數(shù)據(jù)再給對方開票，像這種情況該怎么做賬務處理
2020-12-25 23:33
2020-12-25 23:38
開票后確認收入，應交增值稅等
相關問題討論
開票后確認收入，應交增值稅等
2020-12-25
首先你這里啊，正常情況下是根據(jù)你實際的銷售來確認你的收入，但你這種情況的話，你可以有兩種方式選擇，第一就是按照與實際發(fā)生的，在當月進行暫估收入處理，還有就是你就直接按照數(shù)據(jù)確定時候開票的時候來確認收入。
2020-12-26
你在沒核算 出準確 數(shù)據(jù)前，你可以暫估入賬，后面有差異再做調(diào)整。
2021-01-16
您好。
可以暫估成本的。發(fā)票過來的時候在沖銷之前暫估的成本。
借：營業(yè)成本
貸：應付賬款—**公司
2020-12-23
您好
按實際發(fā)生支出先歸集成本費用，
2020-12-24
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Q
老師，我們是小規(guī)模管理服務公司，給對方提供加油站管理服務，對方加油站根據(jù)我們銷售油品數(shù)量核算我們的服務費，但是假如2月份提供的服務，他4月份才能核算出多少錢，我們就在4月份給他開票，他們收到票后給我們再打款，這該怎么做賬？
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Q
老師，我們是一家小規(guī)模勞務公司，當月提供的勞務對方公司幾個月后才能核算出給我們多少錢，核算出后我們根據(jù)他的數(shù)據(jù)再給對方開票，像這種情況該怎么做賬務處理
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Q
老師，我們是一家小規(guī)模勞務公司，當月提供的勞務對方公司幾個月后才能核算出給我們多少錢的勞務費，，核算出后我們根據(jù)他的數(shù)據(jù)再給對方開票，像這種情況該怎么做賬務處理
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老師，我們是一家小規(guī)模加油站管理服務公司，當月提供的勞務對方公司幾個月后才能根據(jù)賣油升數(shù)核算出給我們多少錢的勞務費，，核算出后我們根據(jù)他的數(shù)據(jù)再給對方開票，像這種情況該怎么做賬務處理
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老師，發(fā)生的人工工資根據(jù)權責發(fā)生制當月計提？
當月發(fā)生工資，肯定當月計提。
老師，記工資可以直接記到主營業(yè)務成本嗎
成本就是人工費
可以直接計提成本的
老師，收入是開票后確認，工資當月計提，
對，這樣會導致收入和成本可能不匹配
是的，這樣做下去，利潤一直就是虧損，會不會有風險
每年做匯總結算，這樣應該沒問題
老師，12月份收入，1月份開票確認收入，匯算清繳時這個需要調(diào)整收入
那你需要調(diào)整一下了
意思把收入調(diào)增
是的，是這樣理解的
老師，可是這個收入確認到下一年了，還需調(diào)增
只要稅務上不差是可以的，如果每年都是這樣，也沒什么影響
就是怕稅局檢查呀