老師您好，冒昧的在請教您一個問題，我在12月暫估了一筆庫存商品，當(dāng)時也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，然后2月我拿到了發(fā)票做了沖回和購入的分錄。問題是：我發(fā)現(xiàn)庫存商品有個地方余額在貸方，這是哪里出錯了嗎？

老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我之前6-11月的記賬錯誤了，庫存商品和成本都沒有做對，我是將系統(tǒng)反過賬回到當(dāng)月去修改，還是在12月修改？收入是沒有問題的，就是庫存商品和成本有問題。也就是我的增值稅申報沒有問題，但是季報和所得稅申報會有出入。

老師您好是關(guān)于當(dāng)年出口收入未申報的問題因為和報關(guān)那邊沒溝通好報關(guān)單沒給我這邊也沒做賬就沒申報收入然后稅務(wù)局查出來有五筆叫我補(bǔ)繳到當(dāng)年申報然后滯納金也有我22年2月補(bǔ)申報去年的增值稅報表現(xiàn)在問題1收入我22年賬已建好是反結(jié)賬到21年12月再補(bǔ)錄收入分錄和相應(yīng)成本成本再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？問題2補(bǔ)繳的增值稅附加稅及滯納金的會計分錄中錄到22年的這個月沒問題吧增值稅補(bǔ)繳好了收入的所得稅稅務(wù)局叫我到年報申報時再改沒問題吧

你好老師，我們是商貿(mào)企業(yè)，批發(fā)成品油，但我們的成品油開票模塊6月份還沒審核通過，但商品已售出，我們就安銷售合同額做的無票收入已申報納稅，但這個月核實實際要做的收入比6月份申報的收入要少很多（當(dāng)時收入做多了，稅也多交了），我這個月該怎樣處理呢？出的成本沒問題，就是收入額多做了，增值稅和所得稅多交了。

現(xiàn)在我就遇到一個問題，我以前公司之前都是代理記賬報的稅，這個月要報4-6月的季報，我昨天進(jìn)入系統(tǒng)后把增值稅和企業(yè)所得稅沒改上個季度數(shù)據(jù)我就申報了?，F(xiàn)在報表報送那里申報不了，要怎么解決呀