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你好，計(jì)提的時(shí)候，費(fèi)用增加，費(fèi)用增加計(jì)入借方核算，同時(shí)應(yīng)付職工薪酬增加，負(fù)債增加計(jì)入貸方核算。 ?借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保繳納的時(shí)候，?應(yīng)付職工薪酬—社保減少，負(fù)債減少計(jì)入借方，（庫(kù)存現(xiàn)金）貨幣資金減少計(jì)入貸方，個(gè)人部分需要找個(gè)人收回，所以計(jì)入其他應(yīng)收款借方。借：應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款（個(gè)人繳納社保），貸：庫(kù)存現(xiàn)金

2020-12-23

?你好；? ? 對(duì)的；分錄就這樣走??

2022-06-07

你好，哪個(gè)分錄也不對(duì)的。

2022-09-17

你好，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的，正確的。

2024-10-17

你好；你這個(gè)做的分錄不對(duì) 。怎么又是借方其他應(yīng)收款又是貸方其他應(yīng)付款；看我寫的分錄去做： 1.計(jì)提工資借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分）借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——社保應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交社保公積金借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) - 公積金（企業(yè)部分）其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) - 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-01-14