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老師,請教你一下 我在查往來的時候發(fā)現(xiàn) 出口收入多做了500多萬 和內(nèi)銷做重復了 8月份的事 現(xiàn)在應該怎么解決合適,內(nèi)銷給其他單位 我們開票 對方單位出口 我們這邊可以打出報關單 用報關單又做了一遍收入,謝謝指點

2020-12-22 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-22 08:47

同學你好 原分錄負數(shù)紅沖了就行了

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快賬用戶8290 追問 2020-12-22 08:50

關鍵這個月外銷沒有那么多收入 不就變負數(shù)了?老師

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齊紅老師 解答 2020-12-22 08:55

是的,開通負數(shù)申報就行了

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快賬用戶8290 追問 2020-12-22 08:56

這樣會不會造成申報比對不正常啊

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齊紅老師 解答 2020-12-22 09:03

這個沒事,只要開通負數(shù)申報就行

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快賬用戶8290 追問 2020-12-22 09:04

銷項稅額怎么辦啊 老師

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快賬用戶8290 追問 2020-12-22 09:05

我到2021年紅沖比在2020年12月哪個更好點 ;老師

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齊紅老師 解答 2020-12-22 09:12

今年紅沖更合適,因為不牽扯以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8290 追問 2020-12-22 09:16

產(chǎn)生的銷售稅額怎么算啊 是負數(shù)嗎 有影響嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-22 09:21

你開通負數(shù)申報就沒事,年度不是負的就行

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同學你好 原分錄負數(shù)紅沖了就行了
2020-12-22
你好,學員,耐心等一下
2023-04-05
同學你好2月份出口,借:應收賬款200 貸:主營業(yè)務收入200 3月份收到進項發(fā)票 借:庫存商品88.5 應交稅費-應交增值稅-進項稅額11.5貸:應付賬款100 正常情況下出口的時候就開形式發(fā)票了,你這個出口200萬是自開的免稅發(fā)票嗎?
2023-04-04
你好,你之前是借預付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在開票借庫存商品等貸預付賬款 又支付了一次借預付賬款貸銀行存款 退回來做相反的
2025-07-30
你好 你的問題回復如下:
2021-01-31
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