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請問老師發(fā)放工資是借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款社保,貸銀行存款,這個其他應(yīng)收款社保上期是怎么做分錄的呢

2020-12-21 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-21 17:49

你好,需要繳納的時候,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

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快賬用戶3701 追問 2020-12-22 08:52

可以詳細一點嗎?社保是當月繳納,可是發(fā)工資是下一月了,麻煩清楚描述謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-22 08:54

計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負擔的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔的) 貸銀行存款

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快賬用戶3701 追問 2020-12-22 08:58

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-22 09:01

不用客氣的 工作愉快

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你好,需要繳納的時候,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
2020-12-21
?你好;? ? 對的; 分錄就這樣走??
2022-06-07
你好 ; 你這個做的 分錄不對 。怎么 又是借方其他應(yīng)收款 又是貸方其他應(yīng)付款 ; 看我 寫的分錄去做 : 1.計提工資 借:管理費用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保和公積金(企業(yè)部分) 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交社保公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) - 公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) - 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-01-14
是的,你很棒,就是那樣子的
2022-12-26
你好,哪個分錄也不對的。
2022-09-17
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