老師，我們有一筆業(yè)務(wù)，需要買進(jìn)項發(fā)票的，就是叫人家給我們開發(fā)票，人家扣了稅點后，把多余的款退回我們私賬，收回的款，請問怎樣做分錄。 比如，轉(zhuǎn)10000給人家，人家給發(fā)票10000元?？鄢_票稅點后。給我們退回96000元。收回的96000不懂怎樣處理。
同學(xué)，你好 現(xiàn)在發(fā)票查的比較嚴(yán)，最好不要買賣發(fā)票
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?老師請問一下，我們是幫人家加工的企業(yè)，很少有自己買材料回來做。大多數(shù)是人家發(fā)料給我們做，然后我們又把材料發(fā)給別人，別人給我們開的發(fā)票也是勞務(wù)加工費。請問一下我們這個要怎么做賬務(wù)處理？
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老師你好，我想請問一下，怎么寫收款收據(jù)的摘要.. 事情是這樣的，我們開發(fā)票給別人，我們就賺這個稅點收入，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不是真實的，現(xiàn)在要把這個錢（開票的金額）扣除稅點收入后的差價，退還給別人，是現(xiàn)金退，我們要開個收款收據(jù)，讓對方簽個字，說明這個錢已經(jīng)退給人家了，我不知道怎么寫。。。。
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老師，請問我們?nèi)绻o對方代開發(fā)票，1萬元收取6個點，對方需要給我們先轉(zhuǎn)來1萬塊錢，然后我們要開完了把除了稅點的錢給人家退回去，怎么做賬
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老師，我們有一筆業(yè)務(wù)，需要買進(jìn)項發(fā)票的，就是叫人家給我們開發(fā)票，人家扣了稅點后，把多余的款退回我們私賬，收回的款，請問怎樣做分錄。 比如，轉(zhuǎn)10000給人家，人家給發(fā)票10000元?？鄢_票稅點后。給我們退回96000元。收回的96000不懂怎樣處理。
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老師好，我們公司給畫家個人賣畫，兩種情況：1.畫家直接給我們畫好的作品，進(jìn)項是畫，2.我們提供筆墨紙硯給畫家做畫后代賣，進(jìn)項是服務(wù)費。這兩種畫家個人都給我們提供不了發(fā)票只能開收據(jù)，我們不做企業(yè)所得稅稅前抵扣，調(diào)增，那這種情況把費用轉(zhuǎn)給他，需要給他代扣代繳個人所得稅嗎？好幾個老師回答的都不一樣
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12月17日，根據(jù)11月份的工資結(jié)算匯總表，通過網(wǎng)上銀行支付11月份工資并轉(zhuǎn)接社會保險。與住房公積金中個人的代課代繳部分，其中工資總額9152元，代扣代繳社保7855.92元代扣代繳公積金7321.76元實發(fā)工資
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我這個公司去年12月份付出去26萬服務(wù)費，電子票也有，銀行付款憑證也有，財務(wù)軟件怎么還會有—26萬（應(yīng)付賬款），怎么解決？？
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老師，臺球俱樂部有自助開臺收入（進(jìn)老板私人戶），銷售商品收入（進(jìn)老板支付寶），還有吧臺開臺收入有銀行，有現(xiàn)金（銀行當(dāng)天收入第二天一次進(jìn)銀行），還有抖音平臺收入，美團(tuán)收入，然后開票特別少我可以根據(jù)全月統(tǒng)計這樣做收入嗎？借其他應(yīng)收款老板，借其他貨幣資金支付寶，借其他貨幣資金抖音平臺，借其他貨幣資金美團(tuán)平臺，借現(xiàn)金，借應(yīng)收賬款（待清算）（后面根據(jù)銀行回單充減）然后貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入自助開臺收入，貸其他業(yè)務(wù)收入無票收入銷售商品收入，貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入抖音平臺收入，貸主營業(yè)務(wù)收入美團(tuán)收入，貸主營業(yè)務(wù)收入開票收入吧臺臺費收入，貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入吧臺臺費收入，這樣可以嗎奧還有會員充值，是不是做借現(xiàn)金，借應(yīng)收賬款（待清算），貸預(yù)收賬款
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老師你好，借:主營業(yè)務(wù)收入，貸:其他應(yīng)付款。保存時，財務(wù)軟件提醒:方向不一致，對利潤表的取值公式造成影響。那我該如何寫分錄呢，需要沖減主營業(yè)務(wù)收入，或者這樣保存也沒事
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老師，請問財務(wù)審核合同要審核什么內(nèi)容了？
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公司購買手機(jī)給銷售人員使用，進(jìn)入哪個會計科目？是管理費用—辦公費，還是銷售費用—辦公費
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老師，單位賣了60噸硼酸，不含稅價700元，我們私下收了42000元，現(xiàn)在對方又要發(fā)票了，我們要稅點10%個點，收了4200元，現(xiàn)在發(fā)票開了，但是做完發(fā)票以后，賬上掛著42000元，這個怎么處理
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老師您好，小規(guī)模藥店開給客戶個人的稅率是1%嗎？還是0%的稅率？
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個體戶定期定額的工商年報營業(yè)收入如何填寫
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老師，3月暫估人工成本入賬，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，這個月用人工工資沖回上月的暫估，怎么做分錄
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付款10000元并收到發(fā)票，借:工程結(jié)算成本 進(jìn)項稅 貸:銀行存款 收回96000元 借:銀行存款 貸:？
同學(xué)，你好 收回的9600，是對公收的嗎？ 如果對公收的，你要做營業(yè)外收入了
老師 私戶收
同學(xué)，你好 私戶收，外賬不需要有記錄
現(xiàn)在是要平內(nèi)賬。收回的款，不懂怎么掛科目。
同學(xué)，你好 如果是內(nèi)賬，你直接沖減工程結(jié)算成本，因為這筆實際是不存在的
我這樣入賬，可以嗎？ 轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商時： 借：預(yù)付賬款-XX公司 貸：銀行存款。 供應(yīng)商轉(zhuǎn)款回私戶時：借：銀行存款9600 管理費用-其它費用400 貸：預(yù)付賬款-XX公司。
這樣的話，這筆款就提示不了工程結(jié)算成本出來，只是從往來里走賬了。 這樣是否可以？
同學(xué)，你好 這樣可以的
這個是材料發(fā)票的，那成本怎樣顯示出來？
同學(xué)，你好 你是內(nèi)賬，你這張發(fā)票不是真實的，你購買發(fā)票的錢應(yīng)該計入費用