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老師您好,小規(guī)模公司代開(kāi)專票 專票取出來(lái)了 發(fā)現(xiàn)票信息錯(cuò)了 需要作廢 需要退稅 下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該按什么報(bào)?

2020-12-20 19:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-20 19:49

作廢的不申報(bào)銷售額 繳納的稅款在主表倒數(shù)第二行填寫(xiě)

頭像
快賬用戶6552 追問(wèn) 2020-12-20 19:56

老師,作廢的專票已交的增值稅呢 需不需要體現(xiàn)?

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-20 19:58

作廢的發(fā)票不填寫(xiě) 繳納的稅款在主表倒數(shù)第二行

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作廢的不申報(bào)銷售額 繳納的稅款在主表倒數(shù)第二行填寫(xiě)
2020-12-20
作廢的話就不需要申報(bào)。
2023-04-14
你好,如果跨月了申請(qǐng)退稅就要做賬的呢,當(dāng)月開(kāi)具的按照正常的收入入賬
2020-09-18
在我圈出來(lái)的地方填252.19
2022-04-18
你好,你看一下你們?cè)鲋刀惿陥?bào)表第一二欄能填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?如果填寫(xiě)不了的話去稅務(wù)局。
2020-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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