老師: 您們好! 公司報廢的貨物的金額進入了管理費，需扣供應商的貨款 借供應商貨款 貸 管理費 ，這筆扣供應商的貨款屬違約金需進到營業(yè)外收入，轉到營業(yè)外收入怎么寫分錄?借供應商貨款 貸營業(yè)外收入 這不是借了兩次供應商貨款。謝謝!

咨詢一筆經(jīng)濟業(yè)務，工廠向供貨商A購買了一批材料，賣給供貨商B，付給供貨商A的貨款是部門經(jīng)理墊付的，已經(jīng)報銷了，平時也向供貨商B買貨，老板的意思是用賣供貨商B的貨款抵扣平時向供貨商B買貨的貨款，請問這個經(jīng)濟業(yè)務的會計分錄應該怎做好些？ 入庫 借：庫存商品 貸：應付賬款A 報銷 借：其他應收款 貸：現(xiàn)金 賣貨 借：應收賬款-B 貸：主營業(yè)務收入 付款 借：應付賬款-A 貸：其他應收款 抵貨款 借：應付賬款B 貸：應收賬款B 是這樣做嗎？

我司收到材料不良報廢流程未經(jīng)過待處理財產(chǎn)損益科目，而是借：管理費用-報廢 貸：原材料 進項稅轉出。次月供應商補一批材料給我司，然后我司再反沖上月分錄做借管理費用-報廢負數(shù) 貸進項稅轉出負數(shù) 應付賬款 營業(yè)外收入。也就是我們通過管理費用過渡，然后和供應商確認索賠金額后沖回管理費用和進項稅轉出，抵了應付給供應商的貨款，差額算到營業(yè)外收入里了，這樣合理嗎？

上月出口了一批貨，為退稅收入，供應商多開發(fā)票52萬，我司按金額多付供應商，多開開票金額的稅金需支付供應商，扣除稅金42萬后，供應商退回多開票金額，請問會計分錄處理？另外還有就是總公司A代B公司付供應商C貨款，供應商C再付下游供應商D貨款，而供應商D往來款的對賬單，掛賬了B公司，當C收到A公司貨款，C再轉D，D再沖減B的貨款，請問

老師，我們是做家具行業(yè)的，有一筆供應商貨款經(jīng)銷商代付了，她在給我們付款的時候少支付了，借：應收賬款-項目，貸：主營業(yè)務收入，借：應付賬款-供應商，貸方我應該怎么填寫呢？