上月出口了一批貨，為退稅收入，供應(yīng)商多開發(fā)票52萬，我司按金額多付供應(yīng)商，多開開票金額的稅金需支付供應(yīng)商，扣除稅金42萬后，供應(yīng)商退回多開票金額，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄處理？另外還有就是總公司A代B公司付供應(yīng)商C貨款，供應(yīng)商C再付下游供應(yīng)商D貨款，而供應(yīng)商D往來款的對(duì)賬單，掛賬了B公司，當(dāng)C收到A公司貨款，C再轉(zhuǎn)D，D再?zèng)_減B的貨款，請(qǐng)問
你好，首先第一個(gè)他給你退到了公司賬戶嗎。這個(gè)做的是外賬吧。
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我們與供應(yīng)商都是一般納稅人。 供應(yīng)商A公司出上月賬單金額為80萬元（也就是按供應(yīng)商賬單我公司需要付A公司80萬貨款）。 事實(shí)上因?yàn)樯显轮泄?yīng)商調(diào)價(jià)，按照實(shí)際單價(jià)，我公司應(yīng)付供應(yīng)商公司上月的貨款為40萬元。 供應(yīng)商說他們的出賬單不能更改，我公司必需按80萬支付給A公司，A公司給我們開80萬專票（*電信服務(wù)*增值電信服務(wù)）。多的40萬供應(yīng)商說跟我公司再簽個(gè)合同退給我們。 1、請(qǐng)問這退回的40萬應(yīng)該簽什么合同最合理？ 2、我公司怎么就這40萬做賬務(wù)處理？ 3、我公司需要給A公司開票嗎？怎么開？
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老師我想請(qǐng)教一下，我司收到供應(yīng)商按照當(dāng)月送貨清單開發(fā)票過來，當(dāng)月又退了上個(gè)月的貨物，但是發(fā)票上沒有做退貨，這個(gè)賬上應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？就是供應(yīng)商多開票，但是這筆款是不會(huì)支付的，在賬上怎么把多開票這部分金額調(diào)整掉呢？
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你好！ 我們的客戶A欠我們的貨款同時(shí)他也欠供應(yīng)商B的貨款，我們也欠供應(yīng)商B的貨款，客戶A開了一張支票抬頭是供應(yīng)商B金額是2萬元，其中一萬多是付給我們的貨款，剩下的是他們付給供應(yīng)商 B的貨款，請(qǐng)問這種情況我們公司要不要出一個(gè)委托收款協(xié)議給供應(yīng)商B，還是這個(gè)協(xié)議不應(yīng)該我們來出呢？該怎么處理呢？
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a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清，23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對(duì)接，兩個(gè)公司是同一個(gè)老板，a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用（如為推銷請(qǐng)客戶吃飯等這筆費(fèi)用由公司墊付，供應(yīng)商按季在返還給公司）需要通過新公司來結(jié)算（新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票可新公司未收到款，但這筆款應(yīng)該是a公司的相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司），中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商假如100萬元但實(shí)際支付了60萬，其余部分是供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了，問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時(shí)候如何做賬呢、問題2新公司采購的時(shí)候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬，問題3新公司返還給a公司的錢（收到了a公司的專票）如何做賬
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a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清，23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對(duì)接，兩個(gè)公司是同一個(gè)老板，a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用（如為推銷請(qǐng)客戶吃飯等這筆費(fèi)用由公司墊付，供應(yīng)商按季在返還給公司）需要通過新公司來結(jié)算（新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票可新公司未收到款，但這筆款應(yīng)該是a公司的相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司），中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商假如100萬元但實(shí)際支付了60萬，其余部分是供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了，問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時(shí)候如何做賬呢、問題2新公司采購的時(shí)候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬，問題3新公司返還給a公司的錢（收到了a公司的專票）如何做賬
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老師，請(qǐng)問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做啊？
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老師你好，現(xiàn)在是5月份，我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單，可以嗎？
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老師你好納稅信用修復(fù)，原因怎么寫，資料用什么
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老師，請(qǐng)問那種情況要填此表呢，謝謝
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老師，我這道題始終沒整明白，丙公司為什么是視為拒絕的？不用承擔(dān)責(zé)任
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問題一：因出差產(chǎn)生的所有費(fèi)用 吃飯住宿送禮都是差旅費(fèi)嗎，出差過程中市外的住宿費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)對(duì)吧 問題二：那出差回來市內(nèi)因業(yè)務(wù)需要的住宿費(fèi)是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是差旅費(fèi)了嗎
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老師，今天我面試了我們市的vivo代理公司的零售內(nèi)賬會(huì)計(jì)，初試過了，明天總公司要在微信群內(nèi)復(fù)試，我有點(diǎn)緊張，老師有什么建議沒？我需要準(zhǔn)備什么
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老師，你好！公司可以開票給個(gè)人嗎？需要什么材料開？
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沒有看懂這個(gè)講的是什么意思？具體怎么操作可以避免重復(fù)使用用過的發(fā)票報(bào)銷？
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老板和財(cái)務(wù)是朋友，然后對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)很滿意，說財(cái)務(wù)心細(xì)，專業(yè)性強(qiáng)，有底線，說明什么？
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得需要出一個(gè)委托書的。賬上只做開發(fā)票，上邊的企業(yè)就可以的，付款的這個(gè)企業(yè)直接沖開發(fā)票的企業(yè)。
第一個(gè)多開票金額已對(duì)私退回，第二個(gè)問題關(guān)系有點(diǎn)復(fù)雜，我做的是內(nèi)賬，做賬調(diào)平，現(xiàn)金額不平，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄是如何處理？謝謝！
第一個(gè)，借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行還款，退回來借其他應(yīng)收款，貸庫存商品。
第二個(gè)，你是站在哪個(gè)企業(yè)的名義上做賬？
第一個(gè)問題，老師你沒有理解，賬面多開票金額52萬，扣去稅金5萬8千，最后需46萬多退回，這個(gè)賬我怎么做才能平，多出這筆已對(duì)私退回，是針對(duì)內(nèi)賬
借庫存商品，貸銀行存款52、 借其他應(yīng)收款貸庫存商品46
你說的是哪一個(gè)不平？
其他應(yīng)收款有余額，因?yàn)槟闼綉衾锩娑嗔诉@一部分錢呀。
第二個(gè)我是站在B做賬，與A,D都有關(guān)系，C相當(dāng)于是橋梁作用，因?yàn)镃才有資質(zhì)條件開證書給我，只能通過這種形式走賬，有點(diǎn)復(fù)雜不知老師你能理解不
借庫存商品，貸應(yīng)付賬款C公司，然后A公司委托B公司付款，借應(yīng)付賬款C公司帶 貸銀行還款，出一個(gè)委托書， B公司委托A公司付款
借庫存商品，貸應(yīng)付賬款C公司，然后A公司委托B公司付款，借應(yīng)付賬款C公司 貸應(yīng)收賬款d 出一個(gè)委托書， B公司委托A公司付款 b委托c付款給d
私戶多了這筆款項(xiàng)怎么沖減？我現(xiàn)在是站在內(nèi)賬這個(gè)角度做賬
你好，掛著可以的。掛賬不可以啊。你準(zhǔn)備給你老板做分紅或者是做費(fèi)用。