老師您好，我們代客戶支付了一筆貨款給我們供應商，收款客戶款項時是預收賬款，支付給供應商款項是預付款項，因為后來客戶直接跟供應商合作，這兩筆預收預付一直掛賬，請問應該怎么沖銷呢

老師好，對方給我們開了一張勞務發(fā)票我做的借工程施工合同成本—人工費貸應付賬款—供應商，支付的時候借應付賬款—供應商貸銀行存款對嗎？

咨詢一筆經(jīng)濟業(yè)務，工廠向供貨商A購買了一批材料，賣給供貨商B，付給供貨商A的貨款是部門經(jīng)理墊付的，已經(jīng)報銷了，平時也向供貨商B買貨，老板的意思是用賣供貨商B的貨款抵扣平時向供貨商B買貨的貨款，請問這個經(jīng)濟業(yè)務的會計分錄應該怎做好些？ 入庫 借：庫存商品 貸：應付賬款A 報銷 借：其他應收款 貸：現(xiàn)金 賣貨 借：應收賬款-B 貸：主營業(yè)務收入 付款 借：應付賬款-A 貸：其他應收款 抵貨款 借：應付賬款B 貸：應收賬款B 是這樣做嗎？

一、建筑行業(yè)當月進銷項 1.銷項收入 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 2.分包進項 借：主營業(yè)務成本-分包款 貸：應付賬款-供應商-分包項目 二、收到項目款時 借：銀行存款 貸：應收賬款 三、支付分包款時 借：應付賬款-供應商-分包項目 貸：銀行存款 請問老師，以上分錄是否正確，那么這幾筆分錄中的主營業(yè)務成本和主營業(yè)務收入在二、三、業(yè)務發(fā)生后去哪里了呢？

老師，我們是做家具行業(yè)的，有一筆供應商貨款經(jīng)銷商代付了，她在給我們付款的時候少支付了，借：應收賬款-項目，貸：主營業(yè)務收入，借：應付賬款-供應商，貸方我應該怎么填寫呢？