老師，我們同一個(gè)客戶(hù)，出口銷(xiāo)售的產(chǎn)品即有可以退稅的又有不可以退稅的。開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)我分開(kāi)幾張發(fā)票開(kāi)嗎？收款時(shí)是合計(jì)一筆款打進(jìn)來(lái)的。退稅時(shí)要如何區(qū)別退稅呢？
這個(gè)需要分開(kāi)開(kāi)發(fā)票，這個(gè)退稅做收入 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -出口退稅-xx產(chǎn)品 ，這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)不免稅，做貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -不退稅-xx產(chǎn)品 這個(gè)對(duì)應(yīng)分開(kāi)設(shè)置明細(xì)
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您好，有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話(huà)說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_(kāi)讓把那邊退稅款退回去，稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理，這個(gè)具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢(qián)退回去，然后銷(xiāo)售的貨物還要視同銷(xiāo)售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě) 銷(xiāo)售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開(kāi)的我們也不知道啊，當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開(kāi)發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷(xiāo)售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢(xún)的一個(gè)老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒(méi)有辦法這筆不稅呢？
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老師，我們是軟件開(kāi)發(fā)，銷(xiāo)售手持機(jī)硬件和軟件服務(wù)時(shí)，不想開(kāi)具軟件產(chǎn)品即征即退，退稅太麻煩了，可以合同約定分別開(kāi)具硬件和軟件服務(wù)6%的發(fā)票嗎？
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老師，有個(gè)客戶(hù)重新又注冊(cè)了個(gè)進(jìn)出口公司，我們有幾次開(kāi)票也是根據(jù)他新開(kāi)公司的抬頭來(lái)開(kāi)的，他以新公司退稅慢為由沒(méi)打款，如果這個(gè)新公司注銷(xiāo)了我們還能收到貨款嗎？一般進(jìn)出口退稅時(shí)間是要多久的？
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老師，我們同一個(gè)客戶(hù)，出口銷(xiāo)售的產(chǎn)品即有可以退稅的又有不可以退稅的。開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)我分開(kāi)幾張發(fā)票開(kāi)嗎？收款時(shí)是合計(jì)一筆款打進(jìn)來(lái)的。退稅時(shí)要如何區(qū)別退稅呢？
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老師，我們公司出口了一批貨物，然后銷(xiāo)售款美金已經(jīng)收到，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)拿到，我們是不是要開(kāi)發(fā)票了？開(kāi)專(zhuān)票還是普票，有進(jìn)項(xiàng)，那還退稅嗎？我們是一般納稅人，如果退稅，有時(shí)間限制嗎？我財(cái)務(wù)需要分幾步走
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合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法，是不是達(dá)到50%以上才是成本法
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買(mǎi)票和虛開(kāi)發(fā)票是一回事嗎
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老師，資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎，書(shū)本上標(biāo)注的不能，做題的時(shí)候又說(shuō)可以，很疑惑
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集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做，平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎？謝謝
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1給老板業(yè)務(wù)費(fèi)，直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎？，2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%，不超過(guò)當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答，其他人勿接
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老師好，我是一家經(jīng)營(yíng)充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人，給客戶(hù)充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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個(gè)體工商戶(hù)查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬(wàn)元，處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬(wàn)元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)？流入還是流出？
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老師，是不能開(kāi)在同一張發(fā)票里嗎？
另外，可退稅的產(chǎn)品稅率是選擇0%，不可退稅的產(chǎn)品稅率是選擇免稅嗎？
需要分開(kāi)這個(gè)開(kāi)發(fā)票這個(gè)， 不可退稅是不是免稅，？？是不是開(kāi)0 還是免稅，需要看你查退稅率顯示啥，退的是進(jìn)項(xiàng)稅額，出口是免稅，這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)出口是開(kāi)免稅，不是0 有部分地區(qū)沒(méi)有免稅選擇你開(kāi)0 也可以
老師，同一個(gè)客戶(hù)的，可退稅和不可退稅的都是一批銷(xiāo)售的，客戶(hù)打款不用分開(kāi)吧？
不需要，但是你這邊核算需要分開(kāi)算這個(gè)
請(qǐng)問(wèn)分開(kāi)核算是怎么分開(kāi)呢？是客戶(hù)應(yīng)收賬款下面設(shè)置科目嗎？
不是，借應(yīng)收，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)分開(kāi)，這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)都是免稅，只是有退稅，有的是免稅，那這個(gè)對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)采購(gòu)，分開(kāi)做，借進(jìn)項(xiàng)稅額-出口退稅，進(jìn)項(xiàng)稅額-不退稅
好的，謝謝老師
好我先回復(fù)別的學(xué)員了