這個(gè)進(jìn)去什么費(fèi)用什么明細(xì)科目呀

你好，計(jì)入管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用——差旅費(fèi)?

噢噢噢，好的謝謝。就是老師能說下原因?yàn)樯哆@個(gè)不用發(fā)票嗎？

你好，因?yàn)檫@個(gè)是補(bǔ)助，這個(gè)不可能有發(fā)票的?

可是這個(gè)出差的員工去出差，回來的車票可拿回來報(bào)銷，掏的不也是自己的錢，這不也是補(bǔ)助嗎

你好，回來的車票，這個(gè)是實(shí)報(bào)實(shí)銷，而不是補(bǔ)助?

但是吃飯要是有發(fā)票也是拿回來報(bào)銷呀

你好，吃飯要是有發(fā)票也是拿回來報(bào)銷（你的意思根本不是補(bǔ)助了？）

是呀，出差一天80塊吃飯補(bǔ)助

你好，不是補(bǔ)助就需要取得發(fā)票入賬才是的?

噢噢噢，如果公司說了這個(gè)是補(bǔ)助就不用拿回來報(bào)銷了哦

你好，是的，是這樣的

好的，謝謝