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老師你好，我們單位2015年12月的時(shí)候做的手工帳，購(gòu)買了原材料，做了一筆，借原材料，進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)付賬款。結(jié)果在憑證上做了，應(yīng)付賬款明細(xì)賬忘登記了。明細(xì)賬上沒(méi)有這一筆應(yīng)付。16年的時(shí)候把這筆應(yīng)付又給付了?，F(xiàn)在應(yīng)付的借方一直掛著這筆金額，該怎么處理

2020-12-17 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-17 13:42

同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外就行了

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快賬用戶9828 追問(wèn) 2020-12-17 13:43

營(yíng)業(yè)外收入？

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快賬用戶9828 追問(wèn) 2020-12-17 13:44

但是這筆款我們已經(jīng)付過(guò)了，現(xiàn)在轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入要交所得稅

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齊紅老師 解答 2020-12-17 13:50

對(duì)的，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外就是要交所得稅的

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快賬用戶9828 追問(wèn) 2020-12-17 13:54

那這個(gè)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外是借方，可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-17 14:03

營(yíng)業(yè)外支出是可以的，也交所得稅

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快賬用戶9828 追問(wèn) 2020-12-17 14:07

營(yíng)業(yè)外支出交所得稅是匯算清繳的時(shí)候直接調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-17 14:15

對(duì)的，納稅調(diào)整明細(xì)表

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快賬用戶9828 追問(wèn) 2020-12-17 14:18

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-17 14:25

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-12-11
那就是 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 這樣
2020-12-31
你好 借原材料貸應(yīng)付賬款。 如果是先付款了 在收到原材料的話
2020-11-02
你好，應(yīng)該是付款了的吧？付款有應(yīng)付賬款或有預(yù)付賬款借余額的。相抵就平了
2021-09-23
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