老師好，稅務(wù)key里上報(bào)匯總反寫后最好報(bào)稅日期是11月30日，這個(gè)正常嗎？我是小規(guī)模，記錯(cuò)季清卡了，剛又進(jìn)去上報(bào)匯總，開票介面可進(jìn)，但不知道能否開票。

老師，在上海，我已經(jīng)完成上報(bào)匯總-納稅申報(bào)，但是還沒有反寫清卡，但是進(jìn)到開票軟件里面怎么準(zhǔn)備反寫的時(shí)候怎么顯示的開票截止日期是3.15號(hào) 數(shù)據(jù)報(bào)送起始日期2月1日 數(shù)據(jù)報(bào)送終止日期2.28日 最新報(bào)稅日期又是1.31日？這個(gè)情況對嗎？ 那我現(xiàn)在可以對1月的數(shù)據(jù)進(jìn)行反寫嗎？

您好老師，我想咨詢一下，我遇到的第一個(gè)問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票，然后我就去稅務(wù)局找工作人員，工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間，得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示， 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 ， 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問題：會(huì)計(jì)在申報(bào)過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息，但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù)，無法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開成了6%稅率問題】， 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊，步驟是怎樣的啊，老師

您好老師，有個(gè)個(gè)體戶，開戶的時(shí)候管戶說月不能超8萬，超了需要繳納稅種，我進(jìn)去給其申報(bào)，應(yīng)稅額剛好是24萬，那么問題來了，月8就是應(yīng)稅額嗎？如果是，我手里還有其他個(gè)體戶，應(yīng)稅額和當(dāng)時(shí)就的月限額對應(yīng)不起來，難道是我們自己記錯(cuò)了，問題2是，即便是應(yīng)稅額24萬，我們開了30多萬發(fā)票也沒有繳納任何稅種，這個(gè)和季45萬有關(guān)系嗎？就是管戶定的8和系統(tǒng)的24都沒有用是不是，只要不過45就行了。謝謝老師，以上討論的是個(gè)體戶問題，并非小規(guī)模。

老師好，這個(gè)月去做注銷，公司是小規(guī)模的，這個(gè)月剛開了發(fā)票，企業(yè)所得稅還沒有報(bào)這個(gè)季度的。那做注銷填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是可以直接按照這個(gè)填寫嗎？（這個(gè)是我做完賬以后在第六期里面顯示的報(bào)表，應(yīng)交稅費(fèi)有余額，不知道是否可以直接寫在注銷申報(bào)的里面）