請(qǐng)問(wèn)，a公司發(fā)員工10個(gè)人的工資，其中有4個(gè)人的社保和公積金在是b公司代為繳納，那么，b公司在計(jì)提社保和公積金的時(shí)候，這四個(gè)人的社保和公積金是否要計(jì)入借：x費(fèi)用-社保公積金，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保公積金中，想要詳細(xì)的分錄，謝謝

那我們公司有一個(gè)請(qǐng)長(zhǎng)假了，社保和公積金單位和個(gè)人部分都要這個(gè)人交，那個(gè)稅申報(bào)上面她的社保和公積金的數(shù)填（實(shí)際交的，還是只是個(gè)人匯繳部分）

請(qǐng)問(wèn)老師，我要調(diào)整個(gè)人部分公積金和社保，假如借是：代墊公積金，那貸是什么?

老師好！我司的工資、公司部分社保費(fèi)、個(gè)人部分社保費(fèi)、公積金全部由公司支出，不用扣除個(gè)人部分。例如：工資5000、公司社保500、個(gè)人社保300、公司公積金200，個(gè)人部分公積金200。請(qǐng)問(wèn)我要如何申報(bào)個(gè)稅，工資單應(yīng)如何做？

一開(kāi)始所有社保和公積金的二級(jí)科目都是設(shè)置在一起的，既“**-—社保公積金”,現(xiàn)在想分開(kāi)設(shè)置，設(shè)成兩個(gè)二級(jí)科目，一個(gè)公積金，一個(gè)社保。10月底的“應(yīng)付職工薪酬—社保公積金”的期末余額為0，“其他應(yīng)收款—社保公積金”期末余額也是0，“管理費(fèi)用—社保公積金”期末余額假設(shè)為10000，其中公積金實(shí)際為200.請(qǐng)問(wèn)如果我要做調(diào)整分錄，將公積金從社保和公積金調(diào)整出來(lái)的話，應(yīng)該是只要調(diào)整管理費(fèi)用的二級(jí)科目即可，還是應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目和其他應(yīng)收款的二級(jí)科目也要一并調(diào)整？