老師你好，詢問個(gè)問題，我單位上月收到對(duì)方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，我通過認(rèn)證平臺(tái)后勾選認(rèn)證，之后對(duì)方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報(bào)表二時(shí)候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額，減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額，金額要比我實(shí)際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺(tái)+上我做紅字的那張發(fā)票填寫，申報(bào)系統(tǒng)不給通過

老師，9月份開了一張發(fā)票，稅率寫錯(cuò)了，在申報(bào)增值稅銷售額時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示的比如說，金額600，稅額是18，然后再未開具發(fā)票下手填金額－600，稅額－18，這張發(fā)票11月份郵回來，系統(tǒng)紅沖了，之后11月份的增值稅報(bào)表中，銷售額自動(dòng)顯示金額－600，稅額-18，老師那我在未開具發(fā)票下面寫金額600，稅額18這樣合計(jì)是零，可以嗎？

老師，請(qǐng)教一下，這個(gè)月我紅沖了一張發(fā)票，現(xiàn)在2月份開票系統(tǒng)顯示就是負(fù)的開票金額，這個(gè)報(bào)增值稅的話，銷項(xiàng)可以填負(fù)數(shù)吧，

老師們，12月份廠家退了六月份開的票，因此12月開了負(fù)數(shù)的發(fā)票。申報(bào)12月增值稅時(shí)，系統(tǒng)上給的數(shù)沒有減掉12月份開的負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅額，這負(fù)數(shù)稅額是不能扣作嗎？還是得自己手動(dòng)改更?，F(xiàn)在系統(tǒng)上扣的稅額是：237311.54。這是十二月份開的正數(shù)發(fā)票。開了一張負(fù)數(shù)的稅額是：65564.20。做賬的本月發(fā)生的銷項(xiàng)稅額是1759908.70（237311.54（正數(shù)稅額）-65564.2（負(fù)數(shù)稅額）=1759907.7）。那報(bào)稅在，是不是得手動(dòng)更改填寫，由原來的237311.54更改成1759908.70？

老師好，請(qǐng)問一般納稅應(yīng)該開13的售票，1月份有張發(fā)票里面的有一行稅點(diǎn)開錯(cuò)了誤開了3%的稅點(diǎn)，導(dǎo)致我現(xiàn)在申報(bào)一月份的增值稅填寫報(bào)表時(shí)取數(shù)不正確，取數(shù)稅額按照開票金額取的70206.98，總銷售額540225.9元，稅應(yīng)該是70229.37。這怎么辦，剛剛把1月份這張開錯(cuò)的發(fā)票紅沖了。我這個(gè)月申報(bào)增值稅應(yīng)該那么申報(bào)？按照哪個(gè)數(shù)申報(bào)交增值稅??？申報(bào)數(shù)跟系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)不一樣會(huì)不會(huì)預(yù)警