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之前2017年由于會計賬做錯的原因?qū)е乱还P應(yīng)付賬款借方掛賬10萬,然后銀行余額對不上做了一筆提現(xiàn),實際上應(yīng)付賬款余額應(yīng)為0,我今年查出來應(yīng)該如何處理?

2020-12-14 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-14 11:43

需要查下看啥情況,這個多做部分,借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),貸xx 負(fù)數(shù),沖掉,

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快賬用戶9909 追問 2020-12-14 11:45

就是會計做賬錯誤導(dǎo)致的,收到供應(yīng)商退款,做成了付供應(yīng)商貨款。貸方不知道做什么科目。

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齊紅老師 解答 2020-12-14 11:50

借應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),貸應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù),或者是借應(yīng)收賬款,

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齊紅老師 解答 2020-12-14 11:51

收到供應(yīng)商退款? ?說不對吧,這個收到退款是客戶才給你們退款,

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齊紅老師 解答 2020-12-14 11:52

不是,不是忽略上面回復(fù),收到退款,你之前付款做啥,做借應(yīng)付賬款 貸銀行嗎,收到退款,借銀行 貸應(yīng)付賬款,

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齊紅老師 解答 2020-12-14 11:52

然后銀行余額對不上做了一筆提現(xiàn),實際上應(yīng)付賬款余額應(yīng)為0? ?借銀行 貸應(yīng)付賬款,

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快賬用戶9909 追問 2020-12-14 11:54

付款:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,收款時候會計看錯了,做成了,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款了。然后她月末也沒對余額,年末銀行余額對不上了,就直接做筆提現(xiàn)平賬了。

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齊紅老師 解答 2020-12-14 12:01

沖掉之前錯誤賬,借銀行,借應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ,沖掉就可以,? 再做一個,借銀行,貸應(yīng)付賬款,

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快賬用戶9909 追問 2020-12-14 12:02

那我現(xiàn)在銀行就不平了

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齊紅老師 解答 2020-12-14 12:09

借銀行,借應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ,沖掉就可以,? 再做一個,借銀行,貸應(yīng)付賬款,? ?需要做2個,

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齊紅老師 解答 2020-12-14 12:11

這么做還不平嗎,差額還是這個??你之前然后銀行余額對不上做了一筆提現(xiàn) 你這個是不是之前平掉銀行? 這個做啥?現(xiàn)在銀行是不是可以對上??應(yīng)付賬款對不上??你這個提現(xiàn)需要沖掉,

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快賬用戶9909 追問 2020-12-14 12:22

那就太亂了,之前的賬也對不上,會計為了把銀行平,隨意做現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2020-12-14 12:28

需要沖回來 借銀行,貸庫存現(xiàn)金,之后再調(diào)出來,借銀行,借應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ,沖掉就可以,? 再做一個,借銀行,貸應(yīng)付賬款,

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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