9月份我們暫估入賬是120萬，而且這120萬已經(jīng)結轉(zhuǎn)到成本里面去。然后等到12月份來的發(fā)票是110萬，（反正來的發(fā)票金額跟暫估入賬的金額不相等）。正常來說我們在12月份沖紅120萬那筆，然后再按110萬的發(fā)票正常入賬。但是暫估的120 萬跟實際入的110萬有差額，我們這個要差額要怎么處理？

我司是施工企業(yè)，按項目結轉(zhuǎn)成本。9月份我們暫估入賬是120萬，而且這120萬已經(jīng)結轉(zhuǎn)到成本里面去。然后等到12月份來的發(fā)票是110萬，（反正來的發(fā)票金額跟暫估入賬的金額不相等）。正常來說我們在12月份沖紅120萬那筆，然后再按110萬的發(fā)票正常入賬。但是暫估的120 萬跟實際入的110萬有差額，我們這個要差額要怎么處理？

老師，您好。9月份的原材料是暫估5.3/元的價格低了，11月來的發(fā)票是10元/噸，而且九月份的成本已經(jīng)分配并且已經(jīng)結轉(zhuǎn)。我該怎么處理？

老師，您好。9月份的原材料是暫估5.3/元的價格低了，11月來的發(fā)票是10元/噸，而且九月份的成本已經(jīng)分配并且已經(jīng)結轉(zhuǎn)。我該怎么處理？還有我的剩余庫存商品的價格該怎么調(diào)？

老師，下午好，我是11月份的材料324元，在11月份已經(jīng)付款，也收了貨，沒開票。12月份又采購了10000元，供應商現(xiàn)在給我開的發(fā)票是跟11月份的324一起開過來的，這個分錄怎么寫。11月份材料按不含稅的金額暫估了，收到發(fā)票后11月份的稅金就多出來了，我不知道怎么做分錄了