你好,做到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅額,下期轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額
收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票稅額是67.33,但是認(rèn)證后有效稅額是30.68,請(qǐng)問(wèn)做賬怎么做?進(jìn)項(xiàng)稅額是做多少,中間的差額怎么辦?
遇到發(fā)票未認(rèn)證但要做賬的情況怎么辦?進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做?
老師,是這樣,假如月底收到發(fā)票,賬已經(jīng)做了,發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅記了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,發(fā)票的記賬聯(lián)肯定在上個(gè)月的憑證里,下個(gè)月把待認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)入增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)些這張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了(比如說(shuō)購(gòu)貨方號(hào)碼),遇到這種情況怎么處理?
老師,認(rèn)證平臺(tái)有些進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票不知道在哪,在找不到的情況下怎么做賬
老師,什么情況下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額???現(xiàn)在是我把之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,但是怎么記賬?
老師好,購(gòu)貨時(shí)預(yù)付對(duì)方賬款,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,過(guò)了兩個(gè)月開(kāi)的發(fā)票來(lái),這個(gè)做賬務(wù)怎么處理
老師您好,我想問(wèn)一下,我公司是按項(xiàng)目驗(yàn)收我確認(rèn)收入的。確認(rèn)收入的時(shí)候,我做的是,借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額—暫估。后面客戶實(shí)際來(lái)開(kāi)票了,那么客戶實(shí)際來(lái)開(kāi)票的時(shí)候跟我之前的是一致的,我現(xiàn)在就是把銷項(xiàng)稅額—暫估轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅額—開(kāi)票,這樣操作可以嗎?
老板的朋友接了一個(gè)項(xiàng)目,專業(yè)做掛靠的,然后用我們公司和這個(gè)掛靠公司簽了一個(gè)合作協(xié)議,合作協(xié)議一般用來(lái)做什么,這有沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師,鋼筋棚材料,稅負(fù)編碼是多少?
老師,個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票是要繳哪些稅?怎么計(jì)算
老師您好,我們是經(jīng)銷水泥的,我們?cè)谒鄰S買(mǎi)下,客戶直接去水泥廠提貨,我們公司轉(zhuǎn)成本需要附啥資料,
建筑行業(yè)預(yù)付款需要開(kāi)票出去嗎?就是預(yù)付賬款有余額
甲乙兩個(gè)員工,繳納最低一檔社保,甲工資3800,社保1372.15.乙工資2500社保1386.33。兩者工資都低于全市平均工資,為什么乙的社保還比甲高
老師你好,深圳地區(qū)的貿(mào)易企業(yè),鋼卷批發(fā)行業(yè),開(kāi)出去的銷售發(fā)票沒(méi)有規(guī)格型號(hào),這個(gè)是否有風(fēng)險(xiǎn),前面的大類 *黑色金屬冶練壓延品*冷軋卷 規(guī)格型號(hào)一般是厚度,有的進(jìn)賬有,有的沒(méi)有,一直都是開(kāi)的沒(méi)規(guī)格的
你好老師,公戶打款到私戶,分錄怎么寫(xiě)
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應(yīng)交稅費(fèi)的下級(jí)科目直接是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
是這樣的? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后,其賬務(wù)處理如下: 1、取得進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月認(rèn)證 借:相關(guān)科目 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
好的,知道了,謝謝
不客氣,很高興能幫到您