你好,做到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅額,下期轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額

收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票稅額是67.33,但是認(rèn)證后有效稅額是30.68,請(qǐng)問做賬怎么做?進(jìn)項(xiàng)稅額是做多少,中間的差額怎么辦?
遇到發(fā)票未認(rèn)證但要做賬的情況怎么辦?進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做?
老師,是這樣,假如月底收到發(fā)票,賬已經(jīng)做了,發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅記了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,發(fā)票的記賬聯(lián)肯定在上個(gè)月的憑證里,下個(gè)月把待認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)入增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)些這張發(fā)票開錯(cuò)了(比如說購貨方號(hào)碼),遇到這種情況怎么處理?
老師,認(rèn)證平臺(tái)有些進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票不知道在哪,在找不到的情況下怎么做賬
老師,什么情況下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額???現(xiàn)在是我把之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,但是怎么記賬?
我從2013年購買了一間辦公室自營,房價(jià)為210萬,請(qǐng)問要交多少自營稅
供應(yīng)商變更了公司名稱,怎么知道他稅務(wù)登記有沒有變更公司名稱呢
老師好,我想問下我們有個(gè)1000元的軟件系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),由于是找個(gè)人做的維護(hù),對(duì)方無法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個(gè)人嗎?
老師好,請(qǐng)問酒店行業(yè)做了稅務(wù)登記,但未實(shí)質(zhì)對(duì)外經(jīng)營,只有購買裝修材料和裝修人員工資等支出,請(qǐng)問需要做賬報(bào)稅嗎?賬務(wù)怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人
電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),季報(bào),其中本月數(shù)是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)嗎。
高企對(duì)財(cái)務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足
請(qǐng)問老師,這個(gè)題的E選項(xiàng):對(duì)罰款不符不用先交罰款再復(fù)議,對(duì)罰款加處罰款不符要先交加處罰款才能復(fù)議,這樣理解對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表一怎么填,單位季度銷售收入超過30萬了,都是無票收入,3%減免至1%繳納增值稅稅額的,填應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算和稅行為 (3%征收率) 計(jì)稅銷售額計(jì)算應(yīng)該怎么填。假如無票銷售收入是100萬元
老師,請(qǐng)問預(yù)收賬款,開票時(shí)間有限制嗎?
老師,我們是建筑公司,掛靠公司,接了一個(gè)項(xiàng)目,是甲供材的勞務(wù)分包,有少量輔材。我想問一下關(guān)于勞務(wù)這塊,是都允許勞務(wù)專業(yè)分包,收取勞務(wù)費(fèi)發(fā)票


應(yīng)交稅費(fèi)的下級(jí)科目直接是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
是這樣的? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后,其賬務(wù)處理如下: 1、取得進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月認(rèn)證 借:相關(guān)科目 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
好的,知道了,謝謝
不客氣,很高興能幫到您