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Q

如果單位的車輛過戶給別人，這個賬怎么處理？這個當時買車是專票，抵扣過進項，這個賬上怎么處理合適？

2020-12-09 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-12-09 14:07

同學你好！這個的話 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ?累計折舊 ? ? 貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款 ? ? 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應交稅費 ? ? 資產(chǎn)處置損益(差額）

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快賬用戶5001 追問 2020-12-09 14:08

原來抵扣過的稅要轉(zhuǎn)出是吧？

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齊紅老師 解答 2020-12-09 14:09

這個不用的哦? ?是銷售? 按照售價? ?交銷項稅的

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快賬用戶5001 追問 2020-12-09 14:09

單位車輛過戶給別人，單位要繳納哪些稅？

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齊紅老師 解答 2020-12-09 14:10

要交增值稅/稅金及附加/印花稅的

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快賬用戶5001 追問 2020-12-09 14:16

原來抵扣過的不用轉(zhuǎn)出，銷售后和企業(yè)本身其他收入一塊繳納增值稅 ，附加稅，印花稅就可以了嗎？銷售車輛后如果公司有其他進項票可以抵扣嗎？

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齊紅老師 解答 2020-12-09 14:18

嗯嗯? 是這樣的啊 可以的 這個沒問題

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快賬用戶5001 追問 2020-12-09 14:22

公司車過戶給別人，這個發(fā)票公司去哪里開呢？去稅局代開還是？

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齊紅老師 解答 2020-12-09 14:28

這個可以公司自己開的

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快賬用戶5001 追問 2020-12-09 14:30

公司沒有車輛銷售的這個營業(yè)范圍?。窟@個弄？稅局不可以代開嗎？

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齊紅老師 解答 2020-12-09 14:31

這個是偶然發(fā)生的業(yè)務? ?并不要求? ?開票時? ?經(jīng)營范圍里要有的啊

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同學你好！這個的話 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ?累計折舊 ? ? 貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款 ? ? 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應交稅費 ? ? 資產(chǎn)處置損益(差額）
2020-12-09
附注1：一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡易辦法依3%的征收率，減按2%征收增值稅政策及申報 (一)計算應納稅額 1.按簡易辦法依3%的征收率，減按2%征收增值稅，即應納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%)×2% 2.只能開具增值稅普通發(fā)票 (二)如何報表申報 1.填寫附表1：按照開票或未開票應將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1%2B3%)； 2.填寫申報表主表：應將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”，申報表一般自動計算； 3.填寫申報表主表：同時將1%的減免稅額（即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%），填寫至23行“應納稅額減征額”。 附注2：一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)放棄減稅，按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報 (一)計算應納稅額 1.放棄減稅，按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅，即應納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%) 2.可以開具增值稅專用發(fā)票 (二)如何報表申報 1.填寫附表1：按照開票或未開票應將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1%2B3%)； 2.填寫申報表主表：應將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”，申報表一般自動計算。 附注3：一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)采用簡易計稅，會計處理 1.轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? 累計折舊 ? ? ?貸：固定資產(chǎn)原值 2.清理發(fā)生收入、費用和應納稅額 (1)清理收入 借：銀行存款 ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理 (2)清理發(fā)生的費用 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ?貸：銀行存款 (3)計算應納稅額和繳納(不管是按照依3%的征收率，減按2%征收增值稅，還是放棄減稅，應納稅額全額在本分錄中核算) 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ?貸：應交稅費——簡易計稅 借：應交稅費——簡易計稅 ? ? ?貸：銀行存款 備注：也有對于減征1%的部分，計入營業(yè)外收入(下同) 借：應交稅費——簡易計稅 ? ? ?貸：營業(yè)外收入 3.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理，固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0。 借：營業(yè)外支出 ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理 或借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? ?貸：營業(yè)外收入 ?等會
2020-12-10
同學，你好
可以的
為什么收不到錢？？錢不是給你們的？
2025-08-08
你好！這個做固定資產(chǎn)清理就可以了。
2020-12-04
你好? 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 進項稅轉(zhuǎn)出? ? 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理??
2020-12-04
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