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請(qǐng)問(wèn)老師，未成立工會(huì)的小微企業(yè)，按工資總額百分之二交了工會(huì)經(jīng)費(fèi)，收到2020年先征后返政策下，工會(huì)返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)200元，分錄怎么寫？

2020-12-09 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-09 12:02

您好 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶2176 追問(wèn) 2020-12-09 12:04

老師您好，比如企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)交5000元，工會(huì)返1000元，匯算清繳里工會(huì)經(jīng)費(fèi)填多少？

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齊紅老師 解答 2020-12-09 12:04

請(qǐng)問(wèn)當(dāng)年繳納 當(dāng)年就返回嗎

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快賬用戶2176 追問(wèn) 2020-12-09 12:06

是的，我們這已經(jīng)返回了1-10月的交納的百分之四十工會(huì)經(jīng)費(fèi)，是工會(huì)返現(xiàn)的

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齊紅老師 解答 2020-12-09 12:07

那返回的時(shí)候沖減工會(huì)經(jīng)費(fèi) 按照5000填寫

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快賬用戶2176 追問(wèn) 2020-12-09 12:10

不好意思，有點(diǎn)糊涂，收到返還時(shí)分錄到底怎么寫？

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齊紅老師 解答 2020-12-09 12:11

當(dāng)年就返還的話 直接沖減當(dāng)年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出就好了 如果跨年返回 可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶2176 追問(wèn) 2020-12-09 12:15

計(jì)提時(shí)， 借，管理費(fèi)用 5000貸，應(yīng)付職工薪酬5000 借，應(yīng)付職工薪酬5000 貸，銀行存款5000 收到返還1000分錄怎么寫？怎么沖減？

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齊紅老師 解答 2020-12-09 12:25

借，管理費(fèi)用 -1000貸，應(yīng)付職工薪酬? -1000 借，應(yīng)付職工薪酬 -1000 借，銀行存款1000

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您好 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2020-12-09
借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用 -1000 貸應(yīng)付職工薪酬-1000
2020-12-09
分錄1和2，都是可以的。建議用分錄1
2020-12-09
返回的錢，沖減原來(lái)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2020-12-09
您好，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2020-09-02
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