老師，這月員工報銷差旅費，有4張火車票，合計金額779元，我計算[779÷（1+9%）x9%]應抵扣進項稅64.32元。老師這樣計算是正確的嗎？
老師這樣計算是正確的嗎？ 是的
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老師好。我是一般納稅人建筑施工企業(yè)，這個月有差旅費的機票個火車票，計算出了進項稅額，那我這個月沒有銷項稅額，我申報稅的時候，這個進項稅填在附表二，那就是等于留抵稅額嗎？賬務需要處理嗎
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老師，這月員工報銷差旅費，有4張火車票，合計金額779元，我計算[779÷（1+9%）x9%]應抵扣進項稅64.32元。老師這樣計算是正確的嗎？
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樂家美超市管理有限公司系一般納稅人。 (1)12月銷售自營貨物，對外開具的增值稅專用發(fā)票價稅合計為158,000元，普通發(fā)票不含稅金額為237,200元。 (2)本月認證相符的專用發(fā)票共計4份，不含稅的金額為240，000.00元，稅額為29，7 00.00元；本月員工出差火車票15張累計票面金額為9,706.00元(扣除率為9%)；本月購 買農(nóng)產(chǎn)品開出的發(fā)票2份金額為50,000.00元(扣除率為9%)；將價值5,000.00元(不含稅價)的外購飲品作為福利發(fā)給員工(稅率為13%，進項稅額已認證抵扣)。 樂家美超市，上期無留抵稅額。 要求： (1)請計算樂家美超市本月的銷項稅額 (2)請計算樂家美超市本月的進項稅額以及需要轉(zhuǎn)出的進項稅額 (3)請計算樂家美超市當期應納增值稅額。 (4)請分別計算樂家美超市本期的城市維護建設(shè)稅(稅率7%)、教育費附加(3%)以及地方教育費附加
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老師，上個月員工出差的火車票，計算進項稅額抵扣時稅率弄錯了，應該是9%實際按6%算的，前兩天做納稅申報時，按賬面進項稅申報的，和火車票金額也對不上這個沒事吧，在本月做個更正憑證，把少計算的進項稅調(diào)過來，請問是否可以
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老師打擾你了！公司是一般納稅人，員工出差開具的飛機票交給財務就這八張行程單，前面六張行程單計算含稅價格=票價+燃油附加費，最后兩張行程單有點看不懂，是不是屬于不能抵扣的票據(jù)？是直接加上這兩筆360作為含稅價格嗎？ 計算進項稅額=（票價+燃油附加費/1.09*0.09） 計算不含稅金額=含稅價-稅額 這筆業(yè)務的賬務處理我是按這三步計算得來的數(shù)據(jù)，請老師指導正誤[抱拳] 報銷差旅費 借：銷售費用—差旅費5779.82 應交稅費—應交增值稅—進項稅額520.18 貸：庫存現(xiàn)金6300
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發(fā)的截圖您看到了嗎？不好意這么晚打擾您休息，是不是我發(fā)的地方還是不對，我在消息頁面發(fā)的
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申報表是填表二嗎？
填表二第幾欄
老師，是填在8b欄嗎？
附表二填寫在8b里面
是這樣填嗎
第十行沒有自動彈出的也需要填寫
還要填本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證嗎
還要填本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證嗎 要
老師，我在申報表中填寫，沒有自動生成到第十欄里，要手動填嗎？你幫我看看
沒自動彈出的就手動填寫
老師，你看這樣填寫是正確的嗎
你看這樣填寫是正確的嗎 是的
謝謝，老師
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