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你好，11月開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款2000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 12月收到款借銀行存款2000 貸應(yīng)收賬款2000

2020-12-07

同學(xué)你好，購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備時(shí) 借：管理費(fèi)用貸：庫(kù)存現(xiàn)金借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅控設(shè)備稅費(fèi)抵減貸：管理費(fèi)用（借方負(fù)數(shù)）開(kāi)具發(fā)票時(shí)：借：應(yīng)收帳款 2000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1980.2 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 19.81 繳納增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅19.81 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅控設(shè)備稅費(fèi)抵減19.81

2021-01-07

同學(xué)您好，開(kāi)票是103，其中稅是3，那抵扣按10抵，還要加7，成本變成93就行

2024-01-06

您好，小規(guī)模一般要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；與銷(xiāo)項(xiàng)無(wú)關(guān)。

2022-04-14

借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅注意，小規(guī)模納稅人通常不能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，如已開(kāi)具需確認(rèn)其合規(guī)性。

2024-10-19

快賬用戶(hù)3611 追問(wèn) 2020-12-07 15:23

11月份開(kāi)票的摘要要怎么呢

齊紅老師解答 2020-12-07 15:25

什么單位的什么內(nèi)容的發(fā)票

快賬用戶(hù)3611 追問(wèn) 2020-12-07 15:26

我們是軟件公司，發(fā)票開(kāi)具內(nèi)容：信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)

齊紅老師解答 2020-12-07 15:26

那就是什么單位的技術(shù)服務(wù)費(fèi)開(kāi)票

快賬用戶(hù)3611 追問(wèn) 2020-12-07 15:34

好的等收到款項(xiàng)后摘要寫(xiě)：開(kāi)票收入-公司名稱(chēng)（打款公司名稱(chēng)）

齊紅老師解答 2020-12-07 15:36

你好，收到什么單位技術(shù)服務(wù)費(fèi)款

快賬用戶(hù)3611 追問(wèn) 2020-12-07 15:41

還有一個(gè)問(wèn)題，只要開(kāi)具專(zhuān)票，不金額多少（季度未超過(guò)30W)都是要繳納增值稅的，對(duì)吧其分錄計(jì)提本月?tīng)I(yíng)業(yè)稅金及附加借：營(yíng)業(yè)稅金及附加：城市維護(hù)建設(shè)稅/教育附加稅/地方教育附加稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)：城市維護(hù)建設(shè)稅/教育附加稅/地方教育附加稅

齊紅老師解答 2020-12-07 15:43

是的沒(méi)錯(cuò)，是這樣的，不過(guò)營(yíng)業(yè)稅金及附加已經(jīng)改為稅金及附加

快賬用戶(hù)3611 追問(wèn) 2020-12-07 15:53

根據(jù)政策，我們這邊是季度不超過(guò)30W是免征教育附加及地方教育附加，那么我在做分錄時(shí)直接：借：營(yíng)業(yè)稅金及附加-城市建設(shè)費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城市建設(shè)費(fèi)

齊紅老師解答 2020-12-07 15:54

你好增值稅不交，附加稅不用計(jì)提

齊紅老師解答 2020-12-07 15:55

我馬上要出去了，不同的問(wèn)題你可以重新發(fā)起提問(wèn)，這樣得到的回復(fù)會(huì)更快