我們公司組織了一次跨年東北游，款已經(jīng)轉(zhuǎn)給旅行社了，我己經(jīng)入賬預收賬款?，F(xiàn)在收到旅行社給我們開的發(fā)票金額是57400，我們實際給他們轉(zhuǎn)款是56896，旅行社多給我們開了504元的發(fā)票；員工用這其中的500元來抵他的借款，但是還是多出4元。你幫我看看這要怎么做分錄比較合適呢

我們公司組織了一次跨年東北游，款已經(jīng)轉(zhuǎn)給旅行社了，我己經(jīng)入賬預收賬款?，F(xiàn)在收到旅行社給我們開的發(fā)票金額是57400，我們實際給他們轉(zhuǎn)款是56896，旅行社多給我們開了504元的發(fā)票；員工用這其中的500元來抵他的借款，但是還是多出4元。你幫我看看這要怎么做分錄比較合適呢

旅游公司，旅游行程結(jié)束，但是發(fā)票還沒收到，先做成本結(jié)算，之后收到發(fā)票做稅額抵減嗎，這樣沒錯吧。實際操作中我們是收到發(fā)票一起做還是分開啊

麻煩我想問下，我們公司有代理這種，課程實際是收到980，但是扣除百分之三十，剩680多，這部分實際收入980做收入報稅吧，實際沒收那么多錢，一部分直接轉(zhuǎn)到推廣費的銷售手里了，但有的需要開發(fā)票，我怎么操作合規(guī)呢，謝謝

我們房開公司沒有錢付給建安公司，建安公司也不敢開發(fā)票給房開，因為一開就要交增值稅（實際上都是一個集團的）。但我房開公司還得售房，當我收到房款和開發(fā)票的時候，財務總監(jiān)就讓我下分錄：借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入、應交稅金一銷項稅額 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本（按銷售收入的90％結(jié)轉(zhuǎn)成本）：借 主營業(yè)務成本 貸 開發(fā)產(chǎn)品，請問以上操作沒什么問題吧，是不是這時只能這樣做？（因為有50％的建安成本票沒拿到，是不是只能這樣做）