老師，資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)欄電子稅務(wù)局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42，這個(gè)數(shù)正好是我上個(gè)季度的增值稅附加稅的金額，我檢查很多遍了，利潤(rùn)表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣，包括凈利潤(rùn)也都是匹配的，資產(chǎn)負(fù)債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒錯(cuò)，只是未分配利潤(rùn)欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一，我還手動(dòng)加過很多遍，而且電子稅務(wù)局取的數(shù)少了這個(gè)數(shù)之后資產(chǎn)負(fù)債表不平了，也可提交不了，我用友里的數(shù)是平的，這應(yīng)該不是填寫錯(cuò)誤的原因，應(yīng)該是取數(shù)的原因，老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了，剛剛發(fā)現(xiàn)這個(gè)706.42是異地項(xiàng)目預(yù)交的附加稅，收到異地預(yù)交的完稅證明入賬時(shí)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅（簡(jiǎn)） 貸 其它應(yīng)付款 接著計(jì)提 借營業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅

老師，我看上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表里有凈利潤(rùn)這一欄，那么這個(gè)凈利潤(rùn)里邊包含不包含未(應(yīng))收賬款？說白了，我賒銷的產(chǎn)品只給了預(yù)付款，大部分款項(xiàng)沒收回來，那么未收回來的大部分款項(xiàng)算不算在凈利潤(rùn)(這欄)里面？

老師問你個(gè)問題 他們之前有一筆1000塊錢的一個(gè)工資，他上一年的工資，但是之前這個(gè)員工救濟(jì)款了，這是走的其他應(yīng)收款科目，等下一年呢，是不收不往回收現(xiàn)金是從上一年的工資。但是那個(gè)上一年的工資呢是沒有計(jì)提，沒有在那個(gè)管理費(fèi)用什么里邊兒計(jì)提，是扣上一年的，未發(fā)工資，他們做憑證的時(shí)候就借應(yīng)付工資，大家其他應(yīng)收款，然后又借以前年度損益調(diào)整調(diào)整，然后貸應(yīng)付工資這樣弄了以后，以前年度損益調(diào)整里邊，他又轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這樣的話就正好這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，跟利潤(rùn)表的這個(gè)勾級(jí)關(guān)系就不對(duì)了，你說這個(gè)憑證應(yīng)該是怎么做？怎么合理根據(jù)這個(gè)業(yè)務(wù)。

老師，請(qǐng)教一個(gè)問題，就是老板不注入資本金，以借款的方式借給公司，這樣就是掛的其他應(yīng)付款，老板每個(gè)月看到資產(chǎn)負(fù)債表，就讓我手工推算他借進(jìn)來的錢在哪里了，我用貨幣資金加應(yīng)收賬款減應(yīng)付賬款減預(yù)收賬款加預(yù)付賬款再加不含稅庫存商品*1。13得到含稅庫存金額，再加上利潤(rùn)表的虧損今年累計(jì)金額，是不是就應(yīng)當(dāng)時(shí)老板借進(jìn)來其他應(yīng)款的貸方余額，我每閃算的都有差異，也不知是什么原因。

老師，我們公司的項(xiàng)目，設(shè)置了項(xiàng)目輔助核算，咋看為這個(gè)項(xiàng)目采購花了多少錢（采購一般都是掛的應(yīng)付賬款輔助核算），然后這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)收多少錢還未收回來（應(yīng)收賬款設(shè)置的項(xiàng)目輔助核算）我這個(gè)財(cái)務(wù)軟件里面報(bào)表里有項(xiàng)目利潤(rùn)表，賬簿功能里有核算項(xiàng)目明細(xì)賬，核算項(xiàng)目余額表，核算項(xiàng)目組合表）我第一次用項(xiàng)目輔助，我應(yīng)該從哪里看