老師，請問我們有幾張咨詢發(fā)票是9月份的已經入賬了，現(xiàn)在對方說開錯11月給我們作廢了重新開，我怎么處理科目呢
您好 對方要給您單位紅字發(fā)票的吧
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我公司分年4月份開給對方一張普通發(fā)票，今年的9月份對方說我們沒有給他，我們記得很清楚是肯定給對方了，現(xiàn)在對方要我重新開一張給他，我該怎么處理
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9月30日關系公司開了一張專票，作廢了但沒有和我說，10月初我沒收到發(fā)票但已經把票勾選認證了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票9月底對方作廢了，重新開了另一張發(fā)票，請問現(xiàn)在怎么辦？
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紅字發(fā)票怎么開，我們屬于銷售方，10月份有一張發(fā)票開戶行及賬號錯誤，在系統(tǒng)中我沒有點作廢，又重新開了一張正確的，然后到11月我發(fā)現(xiàn)沒有把錯誤的那張發(fā)票作廢，現(xiàn)在要怎么處理
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老師，我們是一般納稅人，我11月份給對方開了一張發(fā)票，11月份我發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯誤，就將發(fā)票作廢了重開，對方11月份將發(fā)票拿到手后就直接認證了，請問對方抵扣了能夠撤銷嗎？
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老師，請問我們有幾張咨詢發(fā)票是9月份的已經入賬了，現(xiàn)在對方說開錯11月給我們作廢了重新開，我怎么處理科目呢
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是普票作廢了，他們自己好像是當月作廢的沒給我們說，然后我們入賬了，他們沒入賬
那對方重新開具發(fā)票 簡單的做法就是您把11月份的發(fā)票附在9月份分錄后面
關鍵是11月開的發(fā)票和九月的金額不一樣
那把9月份的分錄紅沖 然后根據11月份的發(fā)票再寫藍字分錄
紅沖沒得原始憑證的嘛
摘要寫明某月某號憑證發(fā)票對方作廢 不要原始憑證
好的，謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問