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您好借：固定資產(chǎn)清理借：累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 借：應(yīng)收賬款貸：固定資產(chǎn)清理借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額借：固定資產(chǎn)清理貸：資產(chǎn)處置損益

2020-12-04

借：固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? 貸：固定資產(chǎn)???????? 借：銀行存款? 貸：固定資產(chǎn)清理 ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅資產(chǎn)處置損益

2022-06-14

你好，紅沖就可以當(dāng)當(dāng)時(shí)借制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊，借生產(chǎn)成本貸累計(jì)折舊，做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？

2022-11-28

清理殘值借：固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣開(kāi)票借：銀行存款貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額借：營(yíng)業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營(yíng)業(yè)外收入

2024-07-05

你好借：固定資產(chǎn)清理，?累計(jì)折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） ? 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）

2022-03-11

快賬用戶6793 追問(wèn) 2020-12-04 12:28

我也覺(jué)得應(yīng)該做固定資產(chǎn)處置的科目，可是公司說(shuō)不讓走固定資產(chǎn)處置，這樣還涉及到要交納銷項(xiàng)稅。其實(shí)只是母公司的車借給子公司用了，為了要上個(gè)當(dāng)?shù)嘏恼账攒嚬芩f(shuō)必須開(kāi)票。開(kāi)票了就只能這樣做賬，只能交稅了嗎？要是我開(kāi)票金額小于剩余價(jià)值是不是就不用繳納稅款了？

齊紅老師解答 2020-12-04 12:29

因?yàn)槟?gòu)入的時(shí)候抵扣了增值稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓所有權(quán) 要計(jì)算銷項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)要繳納銷項(xiàng)稅額啊? 對(duì)方收到發(fā)票也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

快賬用戶6793 追問(wèn) 2020-12-04 12:31

哦，這個(gè)是總公司的車給分公司用了。分公司沒(méi)有獨(dú)立的賬務(wù)核算，賬上沒(méi)錢，沒(méi)法交易

齊紅老師解答 2020-12-04 12:32

稅務(wù)不管您是否有錢啊您開(kāi)具了發(fā)票就只好這樣處理

快賬用戶6793 追問(wèn) 2020-12-04 12:35

那假如我開(kāi)的發(fā)票價(jià)格低于這個(gè)車現(xiàn)在的賬面價(jià)值，虧損了，還用繳稅嗎？

齊紅老師解答 2020-12-04 12:37

增值稅是一樣的要繳納的

快賬用戶6793 追問(wèn) 2020-12-04 12:40

也就是說(shuō)我當(dāng)時(shí)買的時(shí)候，是做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的，我現(xiàn)在賣出去了不管我賣多少錢都要繳稅，相當(dāng)于原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，是吧？