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Q

請問購買航天的金稅盤，服務(wù)費280,金稅盤160，這個要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

2020-12-04 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-12-04 11:26

你好 你好金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤時， 借：管理費用160 貸：銀行存款/現(xiàn)金160 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）160 借：管理費用 -160 服務(wù)費280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護費時， 借：管理費用 280 貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費用 -280

頭像
快賬用戶9134 追問 2020-12-04 11:28

可是金稅盤160只開具電子普通發(fā)票，服務(wù)費280只有協(xié)議這些都可以抵稅嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-04 11:29

電子普通發(fā)票也可以的。服務(wù)話的話需要向?qū)Ψ饺〉冒l(fā)票。

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你好 你好金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤時， 借：管理費用160 貸：銀行存款/現(xiàn)金160 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）160 借：管理費用 -160 服務(wù)費280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護費時， 借：管理費用 280 貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費用 -280
2020-12-04
你好； 借管理費用-? 維護費貸銀行存款 ；? 抵減的時候 ：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 減免稅額 貸管理費用-維護費? ?
2023-03-03
你好 全額抵扣增值稅 不用認(rèn)證 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費用負(fù)數(shù) 服務(wù)費的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負(fù)數(shù) 填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄 小規(guī)模納稅人稅盤服務(wù)費用 留抵填寫減免表2，3，5欄
2020-09-14
你好，這個服務(wù)費是可以全額抵減，技術(shù)維護費，你這個2個盤子原則也是可以全額抵減，第一購買取得專票吧？
2021-07-08
你好，填寫附表四里面項目
2021-02-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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