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小規(guī)模納稅人初次購買金稅盤，金稅盤及服務費給開的專票，請問老師，這個專票怎么處理?。?/h1>

2022-03-17 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-03-17 09:50

不管專票還是普票，都是可以全額抵減增值稅的， 發(fā)生時，借：管理費用—辦公費? 貸：銀行存款???????????????????????????????????????????? 抵稅時，借：應交稅費—應交增值稅—減免稅? 貸：管理費用—辦公費

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快賬用戶2399 追問 2022-03-17 09:51

這個會計分錄我會，小規(guī)模收到專票，這個專票也不能認證？會形成滯留票嗎？

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齊紅老師 解答 2022-03-17 09:53

小規(guī)模不能認證，這個沒關系的額

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快賬用戶2399 追問 2022-03-17 09:54

這個發(fā)票當普票用嗎？不用做什么處理嗎？

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齊紅老師 解答 2022-03-17 09:54

是的，當成普票進行使用

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快賬用戶2399 追問 2022-03-17 09:55

好的，謝謝辜老師

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齊紅老師 解答 2022-03-17 10:04

好的，客氣，幫到你就好?????????????

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不管專票還是普票，都是可以全額抵減增值稅的， 發(fā)生時，借：管理費用—辦公費? 貸：銀行存款???????????????????????????????????????????? 抵稅時，借：應交稅費—應交增值稅—減免稅? 貸：管理費用—辦公費
2022-03-17
你好，不管是一般納稅人還是小規(guī)模，只要是第一次購買的金稅盤，都可以全額抵扣 服務費，沒有限制的，每年的都可以抵扣 如果是一般納稅人，他的金稅盤開的專票可以抵扣稅額，小規(guī)模抵扣不了。
2020-08-19
您好 借：管理費用-辦公費 460 貸：銀行存款 460 后期抵減的時候 借：管理費用-辦公費 - 460 借：應交稅費-應交增值稅 460
2020-10-15
小規(guī)模納稅人購買稅控設備的一般分錄為： 取得稅控器時： 借：管理費用 ? ? 貸：銀行存款（庫存現(xiàn)金） 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額： 借：應繳稅費—應繳增值稅（減免稅款） 貸：管理費用（庫存現(xiàn)金）
2021-08-18
你好，沒問題，是可以正常入賬的。
2021-10-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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