你好。老師。老板拿來很多餐飲費(fèi)用票回來，但是這些餐飲費(fèi)用票并沒有在公戶里面支出的，怎么做分錄啊。
你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
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老師，公司籌建期間的好多費(fèi)用是法人付的錢，比如買的香煙，餐飲費(fèi)，買的花和插排都沒有發(fā)票，他來公司報銷這些費(fèi)用，我要怎么入賬??？怎么寫分錄？讓他拿什么當(dāng)做賬憑據(jù)
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老板去外面玩，拿回來很多住宿費(fèi)餐飲費(fèi)加油費(fèi)的發(fā)票，有專票也有普票，總共有7804元了，這個月的銷售收入79293.68元，這個費(fèi)用可以一部分做差旅費(fèi)，一部分做管理費(fèi)用嗎
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Q
老板拿了些因公司業(yè)務(wù)需要的開支單據(jù)來，有些發(fā)票內(nèi)容是餐飲，打車費(fèi)等票，有些是沒有發(fā)票的支出，老板要求這些開支要登賬，但是錢不用付給老板報銷，會計上要怎么做賬？
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您好，老師，請問：我用票走對公走款，但有不想在稅務(wù)上體現(xiàn)出來。比如：老板用款，他自己拿來發(fā)票，請問這個發(fā)票我怎么做賬？這張發(fā)票不想在主營成本上體現(xiàn)怎么做賬?。课覀兪遣惋嫻?，老板拿的是材料票，以往來款打他自己賬戶了。
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你好，老師。公司有很多餐飲費(fèi)住宿費(fèi)發(fā)票，但是這些都是從私戶支出去的費(fèi)用，外賬要怎么做賬呢
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沒支付掛到，其他應(yīng)付款個人墊付。
外賬可不可以做其他應(yīng)付款-老板
還是記其他應(yīng)付款-法人呢，法人不是老板
其他應(yīng)付款寫個人的名字。
那我是外賬公司，不知道對方客戶老板的名字啊
你好，他們沒有報銷單嗎？如果后期換了法人，你們能分出現(xiàn)在的法人和之前的法人嗎？
沒有報銷單，只有銀行流水 銀行回單 發(fā)票這些的
好，你可以問一下經(jīng)辦人的。