是的報(bào)的101費(fèi)用，但票丟了拿300的票來的，

?你好? 這個(gè)而且是專票? ?你們這樣報(bào)的話? ? 就得轉(zhuǎn)出了? ? 把101以外的多余的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理?

但住宿費(fèi)專票不能抵我要做轉(zhuǎn)出，我按票做費(fèi)用就高了，付款也就給101啊，我要按實(shí)際的做該怎么做還要轉(zhuǎn)出

你好? ? 你發(fā)票是300? ?你做了費(fèi)用101? 而你多的錢是不能報(bào)銷的。 你是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出 。? ?你們本來用替票就有風(fēng)險(xiǎn)的。 而且還是開專票回來??

我做借銷售費(fèi)用住宿費(fèi)101，進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出300-101=199，該怎么改啊

?你好? ? ?我建議你這個(gè)報(bào)銷的費(fèi)用不大。 我建議你去增值稅認(rèn)證平臺(tái)去把這個(gè)發(fā)票 選擇勾選不抵扣處理 。然后 按實(shí)際發(fā)生的101來做賬 ：借 銷售費(fèi)用-住宿費(fèi) 101 貸 銀行存款? 101 來處理。? 你別去操作轉(zhuǎn)出了。 我怕到時(shí)有問題。? ?

我們會(huì)計(jì)讓這樣做的，然后她說我分錄錯(cuò)了，但我不知道錯(cuò)哪了，怎么做這個(gè)轉(zhuǎn)出

你好 意思你們會(huì)計(jì)要讓你做抵扣 。然后在轉(zhuǎn)出 。? ?那你就得做 ：借管理費(fèi)用-住宿費(fèi)? 進(jìn)項(xiàng)稅貸 銀行存款? ?其他應(yīng)付款? ? ? ?然后做轉(zhuǎn)出 ：借 管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?這樣相當(dāng)于就是全部都要先計(jì)入住宿費(fèi)里面去 。 我不建議你們這樣做 。這樣掛科目 怕查到異常的。? ??

他讓我做全額轉(zhuǎn)出，費(fèi)用要是101

?你好? 意思全部轉(zhuǎn)出? 。 那你就別去認(rèn)證了。直接選擇勾選不抵扣處理就行了。 然后按我上面說的 直接做 管理費(fèi)用101 做支付就行了。? ? 不用弄那么復(fù)雜 ?，F(xiàn)在有一個(gè)新功能勾選不抵扣處理就行了。? ?

我做借銷售費(fèi)用住宿費(fèi)101，進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出300-101=199，你好，我這樣是錯(cuò)的嗎

?你好? 是的。你這樣分錄是不對的? ?

那應(yīng)該怎么做啊